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尚志市教育局关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 尚志市教育局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市教育局2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市教育局2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

  

第一部分    尚志市教育局概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关的政策、规定,结合本市实际,组织实施;

2、统筹全市教育事业的发展,研究制定全市教育事业的发展规划及年度计划,负责实施九年义务教育规划,并指导、检查、督促各乡镇教育规划、计划的实施;

3、综合管理全市的基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育以及幼儿教育等工作,领导各中学、中心学校、市直学校的工作,指导、协调各乡镇及市直有关单位与教育相关的各项工作;

4、会同有关部门统筹规划、协调指导、组织实施全市教育内部管理体制、办学体制及教育方面的综合改革;

5、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构11个,分别为党委、项目办、办公室、人事股、教育股、职教股、财审股、校产办、信息股、法制办、采购办。

本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位50家,名单如下:

序号

单位名称

单位性质

1

尚志市教育局(本级)

行政单位

2

尚志市尚志中学

事业单位

3

尚志市一曼中学

事业单位

4

尚志市田家炳中学

事业单位

5

尚志市逸夫学校

事业单位

6

尚志市朝鲜族中学

事业单位

7

尚志市希望中学

事业单位

8

尚志市职业技术教育中心学校

事业单位

9

尚志市教师进修学校

事业单位

10

尚志市希望小学

事业单位

11

尚志市实验幼儿园

事业单位

12

尚志市一面坡中学

事业单位

13

尚志市苇河镇中学

事业单位

14

尚志市亚布力镇中学

事业单位

15

尚志市帽儿山镇中学

事业单位

16

尚志市特殊教育学校

事业单位

17

尚志市乌吉密学校

事业单位

18

尚志市亮河学校

事业单位

19

尚志市庆阳学校

事业单位

20

尚志市黑龙宫学校

事业单位

21

尚志市石头河子学校

事业单位

22

尚志市一面坡镇中心学校

事业单位

23

尚志市长寿学校

事业单位

24

尚志市帽儿山镇中心学校

事业单位

25

尚志市苇河镇中心学校

事业单位

26

尚志市亚布力镇中心学校

事业单位

27

尚志市马延学校

事业单位

28

尚志市鱼池学校

事业单位

29

尚志市珍珠山学校

事业单位

30

尚志市老街基学校

事业单位

31

尚志市河东乡中心学校

事业单位

32

尚志市元宝学校

事业单位

33

尚志市朝鲜族小学

事业单位

34

尚志市希望幼儿园

事业单位

35

尚志市教育考试中心

事业单位

36

尚志市尚志小学

事业单位

37

尚志市一曼小学

事业单位

38

尚志市八一希望学校

事业单位

39

尚志市实验小学

事业单位

40

尚志市东浦小学

事业单位

41

尚志市尚义小学

事业单位

42

尚志市苇河林区小学

事业单位

43

尚志市苇河林区中学

事业单位

44

尚志市亚布力林区第一小学

事业单位

45

尚志市亚布力林区第二小学

事业单位

46

尚志市亚布力林区中学

事业单位

47

尚志市曙光幼儿园

事业单位

48

尚志市尚义幼儿园

事业单位

49

尚志市新兴幼儿园

事业单位

50

尚志市一曼幼儿园

事业单位

51

尚志市教育服务中心

事业单位

三、部门人员构成

尚志市教育局编制总数为4592个,其中:行政编制21个,事业编制4571个。实有人员8824人,其中:在职人员4272人,离退休人员4552人。与上年预算相比,实有人数增加4419人,其中:在职人数减少121人,离退休人数增加4540人,由于去年统计时其余退休人员纳入机关事业保险局管理,故统计在内。

四、部门预算构成

尚志市教育局部门预算是包括尚志市教育局本级以及所属50家预算单位的汇总预算。


第二部分    尚志市教育局部门2022年部门预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

 

需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市教育局部门2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市教育局部门收入总预算62553.92万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加494.27万元,主要原因是人员工资增加。支出总预算62553.92万元,包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上年预算增加494.27万元,主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市教育局部门收入预算62553.92万元(其中:尚志市教育局本级3692.96万元,尚志市尚志中学3635.39万元,尚志市一曼中学1465.19万元,尚志市田家炳中学1039.02万元,尚志市逸夫学校3140.44万元,尚志市朝鲜族中学839.28万元,尚志市希望中学1310.34万元,尚志市职业技术教育中心学校1563.67万元,尚志市教师进修学校755.43万元,尚志市希望小学2161.60万元,尚志市实验幼儿园552.18万元,尚志市一面坡中学1395.65万元,尚志市苇河镇中学1087.89万元,尚志市亚布力镇中学1068.20万元,尚志市帽儿山镇中学995万元,尚志市特殊教育学校527.73万元,尚志市乌吉密学校2377.33万元,尚志市亮河学校1688.43万元,尚志市庆阳学校1405.92万元,尚志市黑龙宫学校1143.63万元,尚志市石头河子学校1101.33万元,尚志市一面坡镇中心学校1721.07万元,尚志市长寿学校1667.41万元,尚志市帽儿山镇中心学校1106.91万元,尚志市苇河镇中心学校1559.25万元,尚志市亚布力镇中心学校2049.98万元,尚志市马延学校1295.58万元,尚志市鱼池学校566.91万元,尚志市珍珠山学校1068.69万元,尚志市老街基学校997.36万元,尚志市河东乡中心学校415.92万元,尚志市元宝学校1136.85万元,尚志市朝鲜族小学276.51万元,尚志市希望幼儿园227.46万元,尚志市教育考试中心96.79万元,尚志市尚志小学912.57万元,尚志市一曼小学1547.95万元,尚志市八一希望学校716.77万元,尚志市实验小学1132.10万元,尚志市苇河林区小学3268.74万元,尚志市苇河林区中学2291.02万元,尚志市亚布力林区第一小学1467.61万元,尚志市亚布力林区第二小学1421.34万元,尚志市亚布力林区中学2662.52万元),其中:一般公共预算收入62553.92万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市教育局部门支出预算62553.91万元,其中:基本支出59974.66万元,占95.88%;项目支出2579.25万元,占4.12%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市教育局部门财政拨款收入预算62553.92万元,其中,一般公共预算拨款62553.92万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算62553.92万元,其中,教育支出40112.55万元,比上年预算减少3928.79万元,主要原因是在职人员减少,工资减少,社会保障和就业支出15875.05万元,比上年预算增加5148.93万元,主要原因是养老保险、职业年金、工伤保险缴费基数上调,退休费增加,卫生健康支出2801万元,比上年预算减少596.88万元,主要原因是人员减少,住房保障支出3765.32万元,比上年预算减少128.99万元,主要原因是在职人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市教育局部门一般公共预算支出62553.91万元,其中:基本支出59974.66万元,项目支出2579.25万元。

1、20501教育管理事务1290.02万元,其中,2050101 行政运行 1290.02万元,比上年预算减少346.91万元,主要原因是人员变动,工资基数减少。

2、20502普通教育支出36934.93万元,其中,2050201    学前教育    518.56 万元,2050202    小学教育    16517.46 万元,2050203    初中教育    9325.12万元,2050204    高中教育    10516.17万元,2050299    其他普通教育支出    57.62万元,比上年预算减少3330.95万元,主要原因是人员减少。

3、20503职业教育支出1043.85万元,其中,2050302    中等职业教育    1043.85 万元,比上年预算减少133.45万元,主要原因是在职人员减少,工资减少。

4、20507特殊教育支出354.18万元,其中,2050701    特殊学校教育    354.18 万元,比上年预算减少37.56万元,主要原因是在职人员减少,工资减少。

5、20508进修及培训支出479.56万元,其中,2050801    教师进修    479.56万元,比上年预算减少5.58万元,主要原因是在职人员减少,工资减少。

6、20599其他教育支出10万元,其中,2059999    其他教育支出    10.00 万元,比上年预算增加10万元,主要原因是新增支出项。

7、20805行政事业单位养老支出15370.81万元,其中,2080501    行政单位离退休    31.69万元,2080502    事业单位离退休    6765.83万元,2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出    5783.13 万元,2080506    机关事业单位职业年金缴费支出    2790.16万元,比上年预算增加4822.82万元,主要原因是养老保险、职业年金、缴费基数上调,退休费增加。

8、20825其他生活救助支出4.35万元,其中,2082502    其他农村生活救助    4.35万元,比上年预算增加4.35万元,主要原因是新增支出项。

9、20827财政对其他社会保险基金的补助支出499.89万元,其中,2082701    财政对失业保险基金的补助    333.45  万元,2082702    财政对工伤保险基金的补助    166.44  万元,比上年预算增加363.53万元,主要原因是工伤保险缴费基数上调。

10、21011行政事业单位医疗支出2801万元,其中,2101101    行政单位医疗    24.13 万元,2101102    事业单位医疗    2776.87 万元,比上年预算减少596.88万元,主要原因是人员减少。

11、22102住房改革支出3765.32万元,其中,2210201    住房公积金    3765.32  万元,比上年预算减少128.99万元,主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市教育局部门一般公共预算基本支出59974.67万元,其中:人员经费59932.89万元,公用经费41.78万元。

1、30101基本工资支出22005.69万元,比上年预算增加137.12万元,主要原因是工资上调。

2、30102津贴补贴支出11876.69万元,比上年预算增加1054.75万元,主要原因是工资上调。

3、30103奖金支出2731万元,比上年预算增加45.37万元,主要原因是受奖励人员增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5680.36万元,比上年预算增加661.1万元,主要原因是退休人员增加。

5、30109职业年金缴费支出2840.16万元,比上年预算增加2009.36万元,主要原因是退休人员增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出2881.9万元,比上年预算减少515.98万元,主要原因是人员减少。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)支出28.97万元,比上年预算增加28.97万元,主要原因是在职人员增加。

8、30112其他社会保障缴费支出491.82万元,比上年预算增加164.07万元,主要原因是工伤保险基数上调。

9、30113住房公积金支出3932.62万元,比上年预算增加38.31万元,主要原因是人员增加。

10、30201办公费支出6.44万元,比上年预算增加1.03万元,主要原因是办公经费增加。

11、30208取暖费支出21.68万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是取暖面积不变。

12、30228工会经费支出0.06万元,比上年预算增加0.02万元,主要原因是预算增加。

13、30239其他交通费用支出13.6万元,比上年预算减少0.3万元,主要原因是节约交通费支出。

14、30301离休费支出40.79万元,比上年预算减少22.68万元,主要原因是离休人员减少。

15、30302退休费支出7015.54万元,比上年预算增加1658.03万元,主要原因是退休人员增加,退休金上调。

16、30305生活补助支出211.65万元,比上年预算增加10.81万元,主要原因是遗属补助标准上调。

17、30307医疗费补助支出9.7万元,比上年预算增加9.7万元,主要原因是退休人员大额医疗补助单独列支。

18、30308助学金支出186万元,比上年预算增加186万元,主要原因是助学金单独列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市教育局部门一般公共预算“三公”经费支出0.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.12万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0.12万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算41.78万元,比上年预算增加3.2万元,增长8.29%。主要原因是经费预算增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市教育局部门采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市教育局部门共有房屋436793.07平方米,车辆3台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市教育局部门实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额2579.25万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市教育局部门年度绩效目标为严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,各项经费按时发放,保障单位日常运转,提高预算编制质量,完成学生资助、专项业务费、城乡义务教育生均公用经费、普通高中及职业高中生均经费4项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为全年预算资金累计支出率大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

  

第四部分   名词解释


    根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市教育局 2022年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

    三、教育支出:反映政府教育事务支出。

    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

    五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

    六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

 

 

 

                              尚志市教育局  

                                 2022年3月15日

教育局2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

部门整体目标绩效表(教育局).xlsx

(来源:财政局
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