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尚志市住房和城乡建设局关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

第一部分 尚志市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市住房和城乡建设局2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分  尚志市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明


第四部分   名词解释


第一部分  尚志市住房和城乡建设局概况


一、部门职责

尚志市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和解决部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和方针政策。

(二)承担全市城镇低收入家庭住房保障工作的责任。

(三)承担全市房地产开发行业管理职责。

(四)承担全市城市房屋征收行业管理职责。

(五)承担全市物业行业管理职责。

(六)贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和全国统一定额。

(七)承担城乡统筹建设管理职责。

(八)承担供热行业管理职责。

(九)承担全市燃气行业管理职责。

(十)承担建筑市场监督管理职责。

(十一)负责建设工程质量安全监督管理。负责拟订城乡建设、防震减灾方面发展战略和中长期规划。

(十二)承担建筑节能管理职责。

(十三)承担建设工程勘察设计行业监督管理职责。

(十四)承担人民防空管理职责。组织实施全市人民防空建设规划。

(十五)承担法律、法规赋予的其他权利和义务。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工:1.与市场发展和改革局有关职责分工。2.与市人力资源和社会保障局有关职责分工。3.与市自然资源局有关职责分工。4.与市场监督管理局有关职责分工。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构6个,分别为:办公室、综合管理股、人防办、人事股、财务审计股、政策法规股。

本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位3家,名单如下:

序号

单位名称

单位性质

1

尚志市住房和城乡建设局(本级)

行政单位

2

尚志市村镇建设服务中心

事业单位

3

尚志市住房保障服务中心

事业单位

4

尚志市房屋征收事务中心

事业单位


三、部门人员构成

尚志市住房和城乡建设局编制总数为135个,其中:行政编制14个,事业编制121个。实有人员206人,其中:在职人员133人,离退休人员73人。与上年预算相比,实有人数增加14人,其中:在职人数增加11人,离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

尚志市住房和城乡建设局预算是包括尚志市住房和城乡建设局本级以及所属3家预算单位的汇总预算。


第二部分  尚志市住房和城乡建设局部门2022年部门预算报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市住房和城乡建设局2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市住房和城乡建设局收入总预算3695.34万元(其中局本级3076.64万元、村镇建设服务中心153.64万元、住房保障服务中心379.23万元、房屋征收事务中心85.83万元),包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加257.89万元,主要原因是局本级项目支出增加1795.71万元,住房保障服务中心减少项目支出1567万元,其余为基本支出调整。尚志市住房和城乡建设局部门支出总预算3695.34万元(其中局本级3076.64万元、村镇建设服务中心153.64万元、住房保障服务中心379.23万元、房屋征收事务中心85.83万元),包括:一般公共服务支出1158.78万元,社会保障和就业支出285万元,卫生健康支出86.12万元,城乡社区支出2068.84万元,住房和保障支出96.6万元。比上年预算增加257.89万元,主要原因是局本级项目支出增加1795.71万元,住房保障服务中心减少项目支出1567万元,其余为基本支出调整。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门收入预算3695.34万元(其中局本级3076.64万元、村镇建设服务中心153.64万元、住房保障服务中心379.23万元、房屋征收事务中心85.83万元),其中:一般公共预算收入3695.34万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门支出预算3695.34万元(其中局本级3076.64万元、村镇建设服务中心153.64万元、住房保障服务中心379.23万元、房屋征收事务中心85.83万元),其中:基本支出1505.03万元,占40.73%;项目支出2190.31万元,占59.27%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门财政拨款收入预算3695.34万元(其中局本级3076.64万元、村镇建设服务中心153.64万元、住房保障服务中心379.23万元、房屋征收事务中心85.83万元),其中,一般公共预算拨款3695.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算3695.34万元(其中局本级3076.64万元、村镇建设服务中心153.64万元、住房保障服务中心379.23万元、房屋征收事务中心85.83万元),其中,一般公共服务支出1158.78万元,社会保障和就业支出285万元,卫生健康支出86.12万元,城乡社区支出2068.84万元,住房保障支出96.6万元。比上年预算增加257.89万元,主要原因是局本级项目支出增加1795.71万元,住房保障服务中心减少项目支出1567万元,其余为基本支出科目调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门一般公共预算支出3695.34万元(其中局本级3076.64万元、村镇建设服务中心153.64万元、住房保障服务中心379.23万元、房屋征收事务中心85.83万元),其中:基本支出1505.03万元,项目支出2190.31万元。

1、2010150事业运行22.74万元,比上年预算增加22.74万元,主要原因是2021年在2010350中列支。

2、2010301行政运行681.6万元,比上年预算增加486.98万元,主要原因是2021年在2010350中列支。

3、2010302一般行政管理事务40.48万元,比上年预算增加38.48万元,主要原因是2021年在2010301中列支。

4、2010350事业运行413.96万元,比上年预算增加361.74万元,主要原因是2021年在2010301中列支。

5、2080501行政事业单位离退休47.16万元,比上年预算增加36.96万元,主要原因是2021年在2080599中列支退休费。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139.54万元,比上年预算增加50.95万元,主要原因是人员增加及调资增加。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出69.77万元,比上年预算增加60.43万元,主要原因是退休预提。

8、2082701财政对失业保险基金的补助5.99万元,比上年预算增加5.99万元,主要原因是系统自提。

9、2082702财政对工伤保险基金的补助4.02万元,比上年预算增加2.25万元,主要原因是2021年在2082799中列支。

10、2089999其他社会保障和就业支出2.06万元,比上年预算减少2.79万元,主要原因是2022年在2082702中列支。 

11、2101101行政单位医疗44.05万元,比上年预算增加0.04万元,主要原因是调资。

12、2101102事业单位医疗32.52万元,比上年预算增加17.15万元,主要原因是人员增加及调资。 

13、2101103公务员医疗补助9.55万元,比上年预算增加9.55万元,主要原因是2021年含在行政单位医疗中。

14、2120501城乡社区环境卫生2068.84万元,比上年预算增加1298.42万元,主要原因是增加农村人居环境治理项目预算1913.84万元,另外2021年4个站办工资在这此支出。

15、22010201住房公积金96.6万元,比上年预算增加29.06万元,主要原因是人员增加及调资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门一般公共预算基本支出1505.03万元,其中:人员经费1424.33万元,公用经费80.7万元。

1、30101基本工资551.67万元,比上年预算减少18.11万元,主要原因是设计室人员工资做到长期编外人员工资。

2、30102津贴补贴265.78万元,比上年预算增加5.39万元,主要原因是调资。

3、30103奖金67.09万元,比上年预算增加1.76万元,主要原因是调资。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费139.54万元,比上年预算增加10.38万元,主要原因是调资。

5、30109职业年金缴费69.77万元,比上年预算增加60.43万元,主要原因是2022年增加退休人员职业年金纪实情况表,系统提取的金额。

6、30110职工基本医疗保险缴费76.55万元,比上年预算减少2.32万元,主要原因是2021年包含公务员医疗补助。

7、30111公务员医疗补助缴费3.58万元,比上年预算增加3.58万元,主要原因是2021年公务员医疗补助缴费包含在职工基本医疗保险缴费中。

8、30112其他社会保障缴费12.07万元,比上年预算增加5.39万元,主要原因是2022年系统提取失业保险。

9、30113住房公积金96.6万元,比上年预算减少3.02万元,主要原因是经济分类科目有误。

10、30201办公费10.4万元,比上年预算减少9.15万元,主要原因是在其他运转经费里包含。

11、30202印刷费2.2万元,比上年预算增加0.1万元,主要原因是预算调整。

12、30204手续费0.1万元,比上年预算增加0.1万元,主要原因是2021年在项目经费里。

13、30205水费1.45万元,比上年预算增加1.15万元,主要原因是2021年在项目经费里。

14、30206电费2万元,比上年预算增加2万元,主要原因是2021年在项目经费里。

15、30207邮电费4.5万元,比上年预算增加1.5万元,主要原因是2021年在项目经费里。

16、30208取暖费41.24万元,比上年预算增加0.01万元,主要原因是变万元误差。

17、30209物业管理费0.5万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是2021年在项目经费里。

18、30211差旅费0.95万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是2021年在项目经费里。

19、30213维修(护)费2.8万元,比上年预算增加2万元,主要原因是2021年在项目经费里。

20、30217公务接待费1万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算相同。

21、30226劳务费2万元,比上年预算增加2万元,主要原因是2021年在项目经费里。

22、30227委托业务费2万元,比上年预算增加1万元,主要原因是2022年在其他运转经费中。

23、30228工会经费0.15万元,比上年预算增加0.15万元,主要原因是2022年在其他运转经费中。

24、30239其他交通费用8.46万元,比上年预算增加1.62万元,主要原因是2022年新增 3名公务员。

25、30299其他商品和服务支出0.95万元,比上年预算增加0.95万元,主要原因是2022年在其他运转经费中。

26、30301离休费7.38万元,比上年预算减少2.82万元,主要原因是死亡1名离休人员。

27、30302退休费56.24万元,比上年预算增加7.94万元,主要原因是采暖补贴。

28、30305生活补助72.07万元,比上年预算增加72.07万元,主要原因是设计室8人的工资支出。

27、30307医疗费补助5.99万元,比上年预算增加5.99万元,主要原因是2022年一体化系统提取。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门一般公共预算“三公”经费支出2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费2万元。比上年预算减少2万元,主要原因是2021年公务接待费支出为0。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是支出为0。

(二)公务接待费。2022年预算安排2万元,比上年预算减少2万元,主要原因是2021年公务接待费支出为0。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没购公车;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算80.7万元,比上年预算增加2.13万元,增长2.71%。主要原因是其他交通费用增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门采购预算总额8.89万元,其中:货物类预算8.89万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市住房和城乡建设局部门共有房屋10737.27平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额2190.31万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市住房和城乡建设局部门年度绩效目标为对预算资金进行科学合理支配,按照批准的年度预算和用款计划拨付资金,严格执行预算,遵守财政制度,强化预算约束,确保费用支出规范、合理、高效,完成了农村人居环境整治工作,重点镇生活污水处理工程等3项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为:

1、履职效能(60分),按照全年工作目标计划,采取有效措施,按时限要求抓好落实,确保全年工作目标圆满完成。指标值:合格率达标、通过率达标、降低违法违规行为、符合国家标准、准确率达标。

2、管理效率(30),预算编制合理;预算使用合规;严格执行资金审批流程;严格执行资产管理制度,合规处置;总成本控制在预算内。指标值:合理、合规、符合规章制度要求、≤3695.34万元。

3、满意度指标(10),加强服务,确保服务对象满意。指标值:满意。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释


根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市住房和城乡建设局 2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

三、教育支出:反映政府教育事务支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


   







尚志市住房和城乡建设局

2022年3月15日      


住建局2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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