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尚志市住房保障服务中心关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分  尚志市住房保障服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成


第二部分  尚志市住房保障服务中心2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


第三部分  尚志市住房保障服务中心2022年预算情况说明


第四部分 名词解释

  

第一部分     尚志市住房保障服务中心概况

 

一、单位职责

住房保障服务中心隶属于住房和城乡建设局,主要职责是:

(一)制定全市住房制度改革的总体规划及政策和实施方案;组织公有住房出售;提出公房租金调整方案;组织实施住房分配货币化工作。

(二)负责房地产开发企业备案;负责房地产开发项目手册的管理,转让房地产开发项目备案;负责房地产开发项目组织验收工作。

(三)负责全市物业行业管理。制定物业管理发展规划;初审物业管理企业资质;负责住房专项维修资金的归集、管理、使用;指导物业小区建立业主委员会。

(四)负责市区住房保障工作,廉租住房补贴发放,经济适用住房审批工作。

(五)负责国有直管公房的资产租赁、养护、管理工作。负责房屋安全鉴定工作。

 二、单位机构设置

尚志市住房保障服务中心有8个内设机构,分别为、人事股、财务股、办公室、产权股、资金监管股、廉租办、物业办、直管房办

三、单位人员构成

住房保障服务中心编制总数为34个,其中:行政编制0个,事业编制34个。实有人员47人,其中:在职人员34人,离退休人员13人。与上年预算相比,实有人数增加(减少)0人,其中:在职人数增加(减少)0人,离退休人数增加(减少)0人。

 

第二部分    尚志市住房保障服务中心2022年预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分     尚志市住房保障服务中心2022年预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,住房保障服务中心收入总预算379.23万元,包括:一般公共预算拨款收入、比上年预算减少1546.78万元,主要原因是老旧小区改造项目。支出总预算379.23万元,包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出,比上年预算减少1546.78万元,主要原因是老旧小区改造项目。

二、关于收入总表的说明

2022年,住房保障服务中心收入预算379.23万元,其中:一般公共预算收入379.23万元,占100%,政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,住房保障服务中心支出预算379.23万元,其中:基本支出372.23万元,占98.15%;项目支出7万元,占1.85%。事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,住房保障服务中心财政拨款收入预算379.23万元,其中,一般公共预算拨款379.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算379.23万元,其中,一般公共服务支出268.34万元,社会保障和就业支出66.54万元,卫生健康支出19.63万元,住房保障支出24.72万元。比上年预算减少1546.78万元,主要原因是老旧小区改造资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,住房保障服务中心一般公共预算支出379.23万元,其中:基本支出372.23万元,项目支出7万元。

1、2010350事业运行268.34万元,比上年预算增加41.84万元,主要原因是工资上调、退休1人。

2、2080502事业单位离退休9.87万元,比上年预算增加9.87万元,主要原因是2021年没列此科目。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.72万元,比上年预算增加35.72,主要原因是2021年没列此科目。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.86万元,比上年增加16.66万元,主要原因是工资上调。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助1.03万元,比上年增加0.62万元,主要原因是工资上调。

6、2089999其他社会保障和就业支出2.06万元,比上年增加0.85万元,主要原因是工资上调。

7、2101102事业单位医疗19.63万元,比上年预算增加4.36万元,主要原因是工资上调、退休1人。

8、2210201住房公积金24.72万元,比上年预算增加0.41万元,主要原因是退休1人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,住房保障服务中心一般公共预算基本支出372.23万元,其中:人员经费337.35万元,公用经费34.88万元。

1、30101基本工资支出143.36万元,比上年预算减少2.12万元,主要原因是工资上调、退休1人。

2、30102津贴补贴65.93万元,比上年预算增加2万元,主要原因是工资上调退休1人。

3、30103奖金17.17万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是工资上调。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费35.72万元,比上年预算增加0.52,主要原因是工资上调。

5、30109职业年金缴费17.86万元,比上年预算增加2.59万元,主要原因是工资上调退休1人。

6、30110职工基本医疗保险缴费19.63万元,比上年预算增加4.36万元,主要原因是工资上调退休1人。

7、30112其他社会保障缴费3.09万元,比上年预算增加1.47万元,主要原因是工资上调退休1人。

8、30113住房公积金24.72万元,比上年预算减少0.41万元,主要原因是工资上调退休1人。

9、30201办公费2.7万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因退休1人。

10、30202印刷费1万元,与上年预算相同。

11、30207邮电费3万元,与上年预算相同。

12、30208取暖费26.88万元,与上年预算相同。

13、30211差旅费0.45万元,与上年预算相同。

14、30213维护费0.8万元,与上年预算相同。

15、30228工会经费0.05万元,比上年预算减少0.05万元。

16、30302退休费9.87万元,比上年预算增加2.33万元,主要原因是增加退休1人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,住房保障服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有此项支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是没有此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,住房保障服务中心采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,住房保障服务中心共有房屋6592.45平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,住房保障服务中心实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额41.88万元。其中专项业务费5万元,政务外网费2万元,办公费2.7万元,印刷费1万元,邮电费3万元,取暖费26.88万元,差旅费0.45万元,维护费0.8万元,工会经费0.05万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释


根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市住房保障服务中心 2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

三、教育支出:反映政府教育事务支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。



    

 

 

 

 

 

 

 

 

                        尚志市住房保障服务中心

                         2022年3月15日     

 

住房保障服务中心2022年部门预算.xlsx 

国有资本经营预算支出表.xls

 


(来源:财政局
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