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中共尚志市委党校关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

第一部分 中共尚志市委党校概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 中共尚志市委党校2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 中共尚志市委党校2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    中共尚志市委党校概况


一、部门职责

(一)为机关提供支持保障的职能

1.贯彻实施市委、市政府党政干部教育规划,负责科级及以下党员干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、优秀年轻干部、组织宣传干部、基层党员干部、入党积极分子等人员的培训,配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

2.以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习研究党的最新理论和基本知识;围绕市委、市政府的中心任务,对重大理论和现实问题开展科学研究,对市情进行调查研究、为教学和社会实践服务,为市委、市政府科学决策服务。对党的建设和全市社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题进行深入学习,开展调查研究,保证好教学、科研、咨政工作。

3. 承担着党的建设理论的研究,以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。

4. 针对改革开放、社会主义现代化和新时代中国特色社会主义进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化、习近平新时代中国特色社会主义思想最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.贯彻党的干部教育方针政策,落实中央、省市委有关党校发展建设的各项决定和要求,制定本地党校发展规划。

6.依据《中国共产党党校工作条例》《中国共产党党校工作条例》《中国共产党党校工作条例》和《行政学院工作条例》,结合全市干部队伍建设的要求,会同组织、纪检、宣传等部门,制定党员干部的教育培训规划。

7.抓好党校干部和教师队伍的建设,开展党干校系统内的学习与交流,并与国内其他教育、研究等机构和组织开展合作与交流。

(二)面向社会提供公益服务的职能

1.通过下基层宣讲、电视党校等形式将党的最新政策、理论、知识进行传播,武装群众头脑,提升政治意识。

2.通过“传承红色文化,弘扬抗联精神”红色教育培训活动,打造红色教育品牌,活跃地方经济。

(三)完成尚志市委交办的其他任务

二、部门机构设置

部门本级有内设机构5个,分别为综合办公室、对外交流活动中心、教务室、研究室、图书信息管理中心。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共尚志市委党校部门编制总数为27个,其中:行政编制6个,事业编制21个。实有人员47人,其中:在职人员21人,离退休人员26人。与上年预算相比,实有人数共计增加5人,其中:在职人数新增加4人,离退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。


第二部分    中共尚志市委党校2022年部门预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分   中共尚志市委党校2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共尚志市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中共尚志市委党校收入总预算335.65万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加34.68万元,主要原因为人员工资、保险调整后财政拨入增加。支出总预算335.65万元,包括:教育支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出,比上年预算增加34.68万元,主要原因为人员工资、保险调整后财政拨入增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,中共尚志市委党校收入预算335.65万元,其中:一般公共预算收入335.65万元,占100%,政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,中共尚志市委党校支出预算335.65万元,其中:基本支出300.65万元,占89.57%;项目支出35.00万元,占10.43%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,中共尚志市委党校财政拨款收入预算335.65万元,其中,一般公共预算拨款335.65万元。财政拨款支出预算335.65万元,其中教育支出250.78万元,比上年预算增加19.81万元,主要原因是人员工资调整后拨付增加。社会保障和就业支出55.09万元,比上年预算增加14.50万元,主要原因是人员保险调整后拨付增加。卫生健康支出13.72万元,比上年预算减少1.59万元,主要原因为上年度在职、退休人员的职工基本医疗保险缴费汇总列支,本年度在职、退休人员职工基本医疗保险缴费单独列支,导致本年度在职基本医疗保险缴费支出减少。住房保障支出16.06万元,比上年预算增加1.96万元,主要原因是公积金调整后拨付增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,中共尚志市委党校一般公共预算支出335.65万元,其中:基本支出300.65万元,项目支出35.00万元。

1、20508进修及培训支出250.78万元,其中,2050802干部教育250.78 万元,比上年预算增加19.81万元,主要原因是人员工资调整后拨付增加。

2、20805行政事业单位养老支出53.07万元,其中,2080502事业单位离退休18.27万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.20 万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出 11.60 万元,比上年预算增加13.65万元,主要原因是人员养老保险基数调整后财政拨付支出增加。

3、20827财政对其他社会保险基金的补助支出2.02万元,其中,2082701财政对失业保险基金的补助 1.35 万元,2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.67  万元,比上年预算增加0.85万元,主要原因是保险基数调整后财政拨付支出增加。

4、21011行政事业单位医疗支出13.72万元,其中,2101102事业单位医疗13.64  万元,2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.08万元,比上年预算减少1.59万元,主要原因为上年度在职、退休人员的职工基本医疗保险缴费汇总列支,本年度在职、退休人员职工基本医疗保险缴费单独列支,导致本年度在职基本医疗保险缴费支出减少。

5、22102住房改革支出16.06万元,其中,2210201 住房公积金 16.06万元,比上年预算增加1.96万元,主要原因是住房公积金基数调整后财政拨付支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,中共尚志市委党校一般公共预算基本支出300.65万元,其中:人员经费237.66万元,公用经费62.99万元。

1、30101基本工资支出91.32万元,比上年预算增加9.91万元,主要原因是人员增加及工资上涨。

2、30102津贴补贴支出44.66万元,比上年预算增加8.49万元,主要原因是人员增加及工资津贴上涨。

3、30103奖金支出11.15万元,比上年预算1.36万元,主要原因是人员增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出23.20万元,比上年预算增加3.39万元,主要原因为人员增加及人员养老保险基数上调导致。

5、30109职业年金缴费支出11.60万元,比上年预算增加9.60万元,主要原因为人员增加及本年度有退休人员发放记实年金导致。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出13.72万元,比上年预算减少1.59万元,主要原因为上年度在职、退休人员的职工基本医疗保险缴费汇总列支,本年度在职、退休人员职工基本医疗保险缴费单独列支,导致本年度在职基本医疗保险缴费支出减少。

7、30112其他社会保障缴费支出2.02万元,比上年预算增加0.85万元,主要原因为人员增加及工伤保险基数调增导致。

8、30113住房公积金支出16.06万元,比上年预算增加1.96万元,主要原因为住房公积金缴费基数调增及人员增加导致。

9、30201办公费支出1.75万元,比上年预算减少2.20万元,主要原因是本年度办公费用细分化,上年度列入办公费用中的印刷费、水费、电费、维修(护)费中在本年度内单独列支。

10、30202印刷费支出0.20万元,比上年预算增加0.20万元,主要原因上年度列入办公费用中的印刷费在本年度内单独列支。

11、30205水费支出0.40万元,比上年预算增加0.40万元,主要原因是上年度列入办公费用中的水费在本年度内单独列支。

12、30206电费支出0.50万元,比上年预算增加0.50万元,主要原因是上年度列入办公费用中的电费、在本年度内单独列支。

13、30208取暖费支出53.55万元,比上年度预算增加0万元。

14、30211差旅费支出0.20万元,比上年度预算增加0.20万元,主要原因人员增加,差旅费用相应增加。

15、30213维修(护)费支出0.30万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是上年度列入办公费用中的维修(护)费中在本年度内单独列支。

16、30228工会经费支出0.10万元,比上年预算金额少0.20万元,主要原因是我单位工会活动经费压缩。

17、30239其他交通费支出4.19万元,比上年预算金额少了1.80万元,主要原因是行政人员调转其他单位以及人员退休。

18、30302退休费支出20.87万元,比上年预算金额增加0.66万元,主要原因是增加退休人员。

19、30305生活补助支出0.72万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是人员增加,增加了相应的生活补助。

20、30307医疗费补助支出2.40万元,比上年预算减少1.8万元,主要原因是本年度退休人员医疗保险预算细化单独列支,上年度退休人员医疗费补助在职工基本医疗保险科目中列支。

21、30299其他商品和服务支出1.80万元,比上年预算增加1.80万元,主要原因是在职人员全年伙食补助本年在此科目单独列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,中共尚志市委党校一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加0万元,主要原因是我单位严格控制经费使用情况,压缩了三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0,主要原因是我单位无公出计划。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我校将继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我大内无公务用车购置计划;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,中共尚志市委党校部门采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,中共尚志市委党校共有房屋4,988.40平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,中共尚志市委党校部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及预算金额35.00万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,中共尚志市委党校部门年度绩效目标为保障日常教学工作的开展及机关日常工作正常运行,对现有的教学设备进行维修、保养,逐步提升改善办学条件,为教学活动提供更好的基础条件,完成国家、省、市、县专业课题研究,为市委市政府提供决策咨询,提升教师理论水平、教学质量,适应新时代党校的高要求,保障完成培训任务。涉及预算金额共计35.00万元,其中:教学设备维护经费3.00万元、业务费10.00万元、维修及培训费15.00万元、科研1.00万元、专项业务费4.00万元、教师培训调研1.00万元、图书资料1.00万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释


   根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对中共尚志市委党校2022年部门预算中相关名词解释如下:
   一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
   二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    
   三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
   四、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
   五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
   六、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
   七、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、印刷费、其他商品和服务支出。


中共尚志市委党校

                            2022年3月15日

党校2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

部门整体目标绩效表(党校).xlsx

(来源:财政局
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