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尚志市退役军人事务局关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 尚志市退役军人事务局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市退役军人事务局2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市退役军人事务局2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

  

第一部分   尚志市退役军人事务局概况

 

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署,组织实施中央、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲泰献的精神风范和价值导向。

(二)负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)负责全市开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四)贯彻上级退役军人保障政策,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(五)组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实退役军人医疗保障、社会保障等相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。

(六)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(七)负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,负责烈士纪念设施保护相关事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。市退役军人事务局应加强全市退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构2个,分别为办公室(退役军人安置办公室)、优抚股(双拥办)。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市退役军人事务局编制总数为34个,其中:行政编制7个,事业编制27个。实有人员39人,其中:在职人员26人,离退休人员13人。与上年预算相比,实有人数增加8人,其中:在职人数增加8人,离退休人数增加5人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

 

第二部分   尚志市退役军人事务局2022年部门预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分  尚志市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市退役军人事务局收入总预算1305.42万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算减少1186.51万元,主要原因是2021年预算将省级专项列入预算,本年度未列入。支出总预算1305.42万元,包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上年预算减少1186.51万元,主要原因是2021年预算将省级专项列入预算,本年度未列入。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市退役军人事务局收入预算1305.42万元,其中:一般公共预算收入1305.42万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市退役军人事务局支出预算1305.42万元,其中:基本支出431.13万元,占33.03%;项目支出874.28万元,占66.97%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市退役军人事务局财政拨款收入预算1305.42万元,其中,一般公共预算拨款1305.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1305.42万元,其中,社会保障和就业支出1273.64万元、卫生健康支出16.21万元、住房保障支出15.57万元。比上年预算减少1186.51万元,主要原因是2021年预算将省级专项列入预算,本年度未列入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,退役军人事务局部门一般公共预算支出1305.42万元,其中:基本支出431.14万元,项目支出874.28万元。

1、2080501行政单位离退休支出7.63万元,与上年持平。

2、2080505机关事业单位养老保险经费支出22.49比上年预算增加3.52万元,主要原因是人员增加。

3、2080506机关事业单位职业年金的补助支出11.24万元,与上年持平。

4、2082701财政对失业保险基金的补助支出1.31万元,与上年持平。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助0.66万元。比上年预算增加0.42万元,主要原因是人员增加。

6、2082801行政运行支出773.5万元,与上年持平。

7、2082899其他退役军人事务管理支出456.81,与上年持平。

8、2101101行政单位医疗支出14.06,比上年预算增加3.98万元,主要原因是人员增加。

9、2101103公务员医疗补助支出2.15万元,与上年持平。

10、2210201住房公积金支出15.57万元,比上年预算增加1.34万元,主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市退役军人事务局一般公共预算基本支出 431.13万元,其中:人员经费417.49万元,公用经费13.64万元。

一、人员经费

1、30101基本工资支出130.37万元,比上年预算增加50.98万元,主要原因是人员增加

2、30102津贴补贴支出45.53万元,比上年预算增加6.44万元,主要原因是人员增加

3、30103奖金支出14.46万元,比上年预算增加4.59万元,主要原因是人员增加

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费22.49万元,比上年预算增加3.52万元,主要原因是人员增加,基数调整

5、30109职业年金缴费11.24万元,上年未纳入预算

6、30110职工基本医疗保险缴费14.06万元,比上年预算增加3.98万元,主要原因是人员增加,基数调整

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)2.15万元,上年未纳入预算

8、30112其他社会保障缴费1.97万元,比上年预算增加1.08万元,主要原因是人员增加,基数调整

9、30113住房公积金15.57万元,比上年预算增加1.35万元,主要原因是人员增加,基数调整

10、30302退休费8.93万元,比上年预算增加0.72万元,主要原因工资增加

11、30305生活补助148.32万元,比上年增加147.22,主要原因是列入非编制人员工资

12、30399其他对个人和家庭的补助2.4万元,比上年增加0.1万元

二、公用经费:

1、30201办公费4.5万元,比上年预算减少0.65万元,主要原因是缩减办公费

2、30202印刷费0.1万元,上年未列入预算

3、30208取暖费3.15万元,比上年预算无增减

4、30211差旅费1万元,上年未列入预算

5、30228工会经费0.15万元,比上年预算增加0.05万元

6、30239其他交通费用4.74万元,比上年预算减少0.05万元

 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市退役军人事务局一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算(减少)0.07万元,主要原因是本年度未列公务接待费。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加减少0万元,主要原因是未列出国经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算减少0.07万元,主要原因未列接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算13.64万元,比上年预算增加0.45万元,主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市退役军人事务局采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市退役军人事务局共有房屋1900.25平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额2154万元。其中:2022年优抚对象医疗保障经费26万元、2022年退役安置补助经费107.94万元、重点优抚对象优待金104万元、2022年优抚对象补助经费(抚恤)1003万元、在乡复员军人生活补贴44.32万元、义务兵家属优待金省级补助112.51万元、义务兵家属优待金(市长审批)404.48万元、2022年老党员生活补助4.16万元、退役士兵自主择业446万元(市长审批)、2022年退役安置补助经费(离退休干部服务管理结构补助经费)5.59万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市退役军人事务局实行绩效目标管理的项目10个,涉及预算金额2154万元。其中:2022年优抚对象医疗保障经费26万元、2022年退役安置补助经费107.94万元、重点优抚对象优待金104万元、2022年优抚对象补助经费(抚恤)1003万元、在乡复员军人生活补贴44.32万元、义务兵家属优待金省级补助112.51万元、义务兵家属优待金(市长审批)404.48万元、2022年老党员生活补助4.16万元、退役士兵自主择业446万元(市长审批)、2022年退役安置补助经费(离退休干部服务管理结构补助经费)5.59万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

  

第四部分   名词解释


    根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市退役军人事务局 2022年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

    三、教育支出:反映政府教育事务支出。

    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

    五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

    六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

 


 

    

 

          

 

 

                   尚志市退役军人事务局

                          2022年3月15日   

退役军人事务局2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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