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尚志市希望中学关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 尚志市希望中学概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成


第二部分 尚志市希望中学2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


第三部分尚志市希望中学2022年预算情况说明


第四部分 名词解释

  

第一部分  尚志市希望中学概况

 

一、单位职责

尚志市希望中学隶属于尚志市教育局,主要职责是:

贯彻执行党和国家的教育方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府及教育部门制定各项有关政策、规定,结合本单位实际,组织实施。

1、根据教育事业的发展趋势,研究制定本单位的发展规划及年度计划,认真实施教育部门制定的计划、规划。

2、实施义务教育阶段教育,坚持以教学为中心,不断研究和改进教学方法,努力提高教育、教学水平。

3、加强对学生的思想品德教育,以社会主义荣辱观教育学生,培养适应新时代需要的合格人才,实施义务教育,促进基础教育发展。

4、承办上级行政及业务主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构11个,分别为:校长室、教务处、政教处、总务处、办公室、工会、共青团、党支部、初一学年、初二学年、初三学年构成。

三、单位人员构成

尚志市希望中学编制总数为159个,其中:行政编制0个,事业编制159个。实有人员186人,其中:在职人员108人,离退休人员78人。与上年预算相比,实有人数增加3人,其中:在职人数增加4(死亡1人)人,在职离退休人数增加4人。

 

第二部分    尚志市希望中学2022年预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市希望中学2022年预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市希望中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市希望中学收入总预算1310.34万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算1284.59万元增加25.75万元,增长2%,主要原因是人员工资增加。支出总预算1310.34万元,包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生保健支出、住房保障支出,比上年预算1284.59万元增加25.75万元,增长2%,主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市希望中学收入预算1310.34万元,其中:一般公共预算收入1310.34万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年尚志市希望中学支出预算1310.34万元,其中:基本支出1310.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市希望中学财政拨款收入预算1310.34万元,其中,一般公共预算拨款1310.34万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1310.34万元,其中,教育支出862.95万元、社会保障和就业支出283.4万元、卫生保健支出69.6万元、住房保障支出94.39万元。比上年预算1284.59万元增加25.75万元,增长2%,主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市希望中学一般公共预算支出1310.34万元,其中:基本支出1310.34万元,项目支出0万元。

1、2050203普通教育支出862.95万元,比上年预算减少41.76万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

2、2080505行政事业单位养老保险支271.6万元,比上年预算增加136.41万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

3、2080502事业单位离退休支67.09万元,比上年预算增加12.02万元,主要原因是人员工资增加。

4、2080506机关事业单位职业年金支68.17万元,比上年预算增加52.71万元,主要原因是人员工资增加。

5、2082701财政对失业保险基金的补助支出7.87万元,比上年预算增加7.87万元,主要原因是人员工资增加。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助支出3.93万元,比上年预算增加1.13万元,主要原因是人员工资增加。

7、2101102行政事业单位医疗支出69.6万元,比上年预算减少1.1万元,主要原因是上年有生育保险。

8、2210201住房改革支出94.39万元,比上年预算减少1.56万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市希望中学一般公共预算基本支出1310.34万元,其中:人员经费1310.34万元,公用经费0万元。

1、30101基本工资支出552.37万元,比上年预算减少8.54万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

2、30102津贴补贴支出245.03万元,比上年预算增加6.36万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

3、30103奖金支出65.55万元,比上年预算减少1.08万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出136.34万元,比上年预算增加1.15万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

5、30109职业年金支出68.17万元,比上年预算增加52.71万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

6、30110职工基本医疗保险费纳支出69.58万元,比上年预算减少1.12万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

7、30112其他社会保障缴费支出11.8万元,比上年预算增加4.29万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

8、30113住房公积金支出94.39万元,比上年预算减少1.56万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

9、30302退休费支出67.09万元,比上年预算增加12.02万元,主要原因是有退休人员和新近人员的工资月差额。

10、30307退休医疗费补助支出0.02万元,比上年预算增加0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市希望中学一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无三公经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无公务用车支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无公务用车支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市希望中学采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市希望中学共有房屋13951平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。截止2021年末,尚志市希望中学2022年无国有资产占有使用情况。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市希望中学实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释


根据《2022 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市希望中学 2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

三、教育支出:反映政府教育事务支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

  


 

 

 

  

                           尚志市希望中学

                          2022年3月15日

希望中学2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls


(来源:财政局
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