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中共尚志市委组织部关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

第一部分 中共尚志市委组织部概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 中共尚志市委组织部2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 中共尚志市委组织部2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    中共尚志市委组织部概况


一、部门职责

1、指导基层党委(党组)管党治党工作;指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类新经济组织、社会组织中党组织设置和活动方式;组织有关部门开展新时代党建理论的研究和党建宣传工作;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;负责指导全市党费收缴、管理、使用工作。

2、贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针、政策,研究拟定领导班子和领导干部队伍建设规划以及有关管理制度、办法,综合管理全市优秀年轻干部队伍;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作;贯彻落实组织、干部、人事工作的重要政策规定。

3、提出关于市委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、退休审批手续;负责公开选拔科级领导干部工作;指导领导班子的思想作风建设;负责市直、乡(镇)股级干部任免职备案和全市股级干部宏观管理工作;加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议。

4、负责市管领导班子和领导干部年度考核,以及市直单位目标责任制和乡镇经济社会发展主要责任指标考核评价,开展相关专项考核。

5、贯彻落实公务员管理政策,指导全市公务员队伍建设和绩效管理;负责公务员录用调配、考核奖惩、培训、退休和工资福利等工作;承办公务员调配、交流、安置和统计汇总工作;负责公务员监督工作。

6、贯彻执行中央和省市关于干部教育培训的方针、政策、规划,研究制定全市干部教育规划;指导、协调、检查全市的干部教育培训工作;研究探索干部教育培训的有效途径和办法。

7、负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,研究制定全市人才队伍建设规划,制定和实施人才战略,检查贯彻执行人才政策的情况;指导选拔和管理市级优秀中青年专家。

8、负责检查指导全市离退休干部服务管理和党建工作,宏观管理市管退休干部,总结、推广经验,开展调研、宣传;向市委反映离退休干部工作的情况和问题,提出建议,协调解决实际困难和问题;承担全市离退休干部有关活动的组织和服务工作。

9、完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构10个,分别为办公室、研究室、组织一科(党代表联络办)、组织二科(市基层办、“两新”办)、干部科、干部监督科(举报中心、目标考评办公室)、人才科(市人才办,干部教育科)、公务员科(工资福利科)、离退休干部工作科、综合信息职能股室构成。

中共尚志市委组织部下属二级单位包含老干部服务中心。

本部门中,行政单位1家,事业单位1家,名单如下:

序号

单位名称

单位性质

1

中共尚志市委组织部(本级)

行政单位

2

尚志市老干部服务中心

事业单位

三、部门人员构成

中共尚志市委组织部编制总数为40个,其中:行政编制32个,尚志市老干部服务中心事业编制8个。实有人员47人,其中:在职人员40人,退休人员7人。与上年预算相比,实有人数增加(减少)0人,其中:在职人数增加(减少)0人,离退休人数增加(减少)0人。

四、部门预算构成

中共尚志市委组织部预算是包括中共尚志市委组织部本级以及所属1家尚志市老干部服务中心预算单位的汇总预算。


第二部分    中共尚志市委组织部2022年部门预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    中共尚志市委组织部2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共尚志市委组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中共尚志市委组织部部门收入总预算712.97万元,(其中:中共尚志市委组织部本级收入总预算为467.75万元;尚志市老干部服务中心245.22万元。)包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加322.32万元,主要原因是本年与尚志市老干部服务中心合并,预算增加。支出总预算712.97万元,包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等,比上年预算增加322.32万元,主要原因本年因机构改革,与尚志市老干部服务中心合并,预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,中共尚志市委组织部部门收入预算712.97万元,(中共尚志市委组织部本级收入预算467.75万元,尚志市老干部服务中心245.22万元。)其中:一般公共预算收入712.97万元,占100%;(中共尚志市委组织部本级一般公共预算收入467.75万元,尚志市老干部服务中心245.22万元。)政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,中共尚志市委组织部部门部门支出预算712.97万元,(中共尚志市委组织部本级收入预算467.75万元,尚志市老干部服务中心245.22万元。)其中:基本支出490.65万元,占68.82%;项目支出222.32万元,占31.18%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年中共尚志市委组织部部门财政拨款收入预算712.97万元,(中共尚志市委组织部本级财政拨款收入预算467.75万元,尚志市老干部服务中心财政拨款收入预算245.22万元。)其中,一般公共预算拨款712.97万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算712.97万元,其中,一般公共服务支出559.14万元,社会保障和就业支出87.46万元,卫生健康支出39.04万元。住房保障支出27.33万元。比上年预算增加322.32万元。主要原因是本单位本年机构合并,数据增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年中共尚志市委组织部部门一般公共预算支出712.97万元,其中:基本支出490.65万元,项目支出222.32万元。

1、2010350事业运行58.6万元,比上年预算增加58.6万元,主要原因是此笔资金为尚志市老干部服务中心人员工资。

2、2013201行政运行324.35万元,比上年预算增加94.63万元,主要原因是机构改革,老干部服务中心为组织部二级单位。

3、2013202一般行政管理事务34.09万元,比上年预算减少19.5万元,主要原因是经费减少。

4、2013299其他组织事务支出142.1万元,比上年预算增加142.1万元,主要原因是本年预算调整科目。

5、2080501行政单位离退休支出7.01万元,比上年预算增加7.01万元,主要原因是行政退休人员增加。

6、2080502事业单位离退休支出17.81万元,比上年预算增加17.81万元,主要原因是老干部服务中心退休人员工资。

7、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.48万元,比上年预算增加12.9万元,主要原因是含老干部服务中心养老保险。

8、2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.74万元,比上年预算增加19.74万元,主要原因是含老干部服务中心职业年金缴费。

9、2082701财政对失业保险基金的补助支出1.76万元,比上年预算增加1.76万元,主要为本年含老干部服务中心失业险。

10、2082702财政对工伤保险基金的补助支出1.66万元,比上年预算增加1.33万元,主要为本年含老干部服务中心工伤险。

11、2101101行政单位医疗20.16万元,比上年预算增加7.88万元,主要为单位合并,医保基数上调。

12、2101102事业单位医疗支出9.60万元,比上年预算增加9.6万元,主要为本年含老干部服务中心医疗。

13、2101103公务员医疗补助支出9.28万元,比上年预算增加9.28万元,主要为本年含老干部服务中心公务员医疗。

14、2210201住房改革支出27.33万元比上年预算增加7.13万元,主要为单位合并,住房公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,中共尚志市委组织部部门一般公共预算基本支出336.82万元,(中共尚志市委组织部本级一般公共预算基本支出211.68万元,尚志市老干部服务中心125.14万元)其中:人员经费259.88万元,公用经费76.94万元。

1、30101基本工资支出147.63万元,比上年预算增加3.58万元,主要原因是人员工资的增加。

2、30102津贴补贴支出86.09万元,比上年预算增加5.96万元,主要原因是人员工资的增加。

3、30103奖金支出18.98万元,比上年预算增加0.86万元,主要原因是人员工资的增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出39.48万元,比上年预算增加4.62万元,主要原因是人员工资的增加。

5、30109职业年金缴费支出19.74万元,比上年预算增加19.74万元,主要原因是上年无预算。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出25.58万元,比上年预算增加3.15万元,主要原因是缴费基数的调整。

7、30112其他社会保障缴费支出3.42万元,比上年预算增加3.03万元,主要原因是人员工资的增加。

8、30113住房公积金支出27.33万元,比上年预算增加1.24万元,主要原因是人员工资的增加。

9、30201办公费支出9.5万元,比上年预算增加1.6万元,主要原因是本年人员增加办公费增加使用。

10、30208取暖费中共尚志市委组织部1.66万元,尚志市老干部服务中心支出12.10万元,比上年预算无增减变化。

11、30228工会经费支出1万元,比上年预算增加0.9万元,主要原因是人员工资的增加。

12、30231公务用车运行维护费支出3.8万元,比上年预算无增减变化。

13、30305生活补助支出1.44万元,比上年预算无增减变化。

14、30307医疗费补助支出6.26万元,比上年预算增加4.18万元,主要原因是上年无预算。

15、30399其他对个人和家庭的补助支出5.74万元,比上年预算减少1.36万元,主要原因是减少对家庭补助的支出。

16、30239其他交通费用支出48.88万元,比上年预算增加24.44万元,主要原因为更换系统,录入后数据重复,应为正常办公经费24.44万元。

17、30111公务员医疗补助缴费7.2万元,上年预算未细化公务员医疗补助缴费,主要用于单位在职人员的公务员补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,中共尚志市委组织部部门一般公共预算“三公”经费支出5.8万元,(中共尚志市委组织部本级2万元,尚志市老干部服务中心3.8万元。)其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.8万元,公务接待费2万元。比上年预算无增减变化。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。主要原因是本部门无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排2万元,比上年预算无增减变化。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费3.8万元,与上年预算持平,主要原因是本部门控制公务用车维护费的使用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算76.94万元,比上年预算减少10.3万元,下降13.39%。主要原因是本部门下属尚志市老干部服务中心为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,中共尚志市委组织部部门采购预算总额4.33万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算4.33万元。尚志市老干部服务中心单位采购预算总额4.45万元,其中:货物类预算4.45万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市老干部服务中心单位共有房屋3515平方米,主要为尚志市老干部服务中心车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,中共尚志市委组织部部门实行绩效目标管理的项目16个,(其中尚志市老干部服务中心11个,中共尚志市委组织部5个)涉及预算金额222.32万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,中共尚志市委组织部部门年度绩效目标为细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公经费”控制管理,确保党的基层组织建设、干部教育培训及人才选拔管理等各项业务工作任务圆满完成。

2020年财政预算资金712.97万元,其中基本支出336.82万元,项目支出222.32万元。基本支出中人员经费支出259.88万元,主要用于职工的工资、奖金及各类保险等方面的支出;主要用于维护我单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费等日常运行公用经费支出;项目支出222.32万元,主要用于基层党员干部教育培训经费、集体经济项目抵押评估资金、2020年度区县主要责任指标考核奖金、大学生村官补交养老保险、2020年和2021年市直扶贫工作队工作经费及驻村干部生活补助经费以及驻村干部人身意外险等项目支出。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分  名词解释


    根据《2022 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市委组织部 2022年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

    三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

    四、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

    五、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    八、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。     





 中共尚志市委组织部      

                               2021年3月15日        


组织部2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

部门整体目标绩效表(组织部).xlsx

(来源:财政局
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