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中共尚志市纪律检查委员尚志市监察委员会关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 中共尚志市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 中共尚志市纪律检查委员会2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 中共尚志市纪律检查委员会2022年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分    中共尚志市纪律检查委员会概况

 

按照编制文件,部门职能及机构设置内容属于涉密信息,不予公开。

  

第二部分    中共尚志市纪律检查委员会2022年部门预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表格,上传在附件中(另附)。 


第三部分   中共尚志市纪律检查委员会2022年预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,中共尚志市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,中共尚志市纪律检查委员会收入总预算1571.44万元,均为一般公共预算拨款收入。支出总预算1571.44万元,包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。比上年预算1409.03万元增加162.41万元,增长11.53%。增加主要原因是新进人员和人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会收入总预算1571.44万元,其中:一般公共预算收入1571.44万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。。

三、关于支出总表的说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会支出总预算1571.44万元,其中:基本支出1124.99万元,占71.59%;项目支出446.45万元,占28.41%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会财政拨款收入预算1571.44万元,其中,一般公共预算拨款1571.44万元;政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1571.44万元,其中,一般公共服务支出1223.33万元,社会保障和就业支出186.32万元,卫生健康支出90.91万元,住房保障支出70.88万元。比上年预算增加162.41万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会一般公共预算支出1571.44万元,其中:基本支出1124.99万元,项目支出446.45万元。

1、2011101行政运行支出1195.78万元,比上年预算增加80.7万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

2、2011102 一般行政管理事务支出27.55万元,比上年预算增加1.55万元,主要原因是事业运行合并记入。

3、2080501 行政单位离退休支出23.89万元,比上年预算增加15.05万元,主要原因是计算科目有调整。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出102.38万元,比上年预算增加47.61万元,主要原因是有新进人员。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出51.19万元,比上年预算增加51.19万元,主要原因是上年无此项预算。

6、2082701 财政对失业保险基金的补助支出5.91万元,比上年预算增加5.91万元,主要原因是上年无此项预算。

7、2082702 财政对工伤保险基金的补助支出2.95万元,比上年预算增加1.8万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

8、2101101 行政事业单位医疗支出59.17万元,比上年预算增加8.39万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

9、2101103 公务员医疗补助支出26.08万元,比上年预算增加26.08万元,主要原因是上年无此项预算。

10、2101199 其他行政事业单位医疗支出5.66万元,比上年预算增加5.66万元,主要原因是上年无此项预算。

11、2210201住房公积金支出70.88万元,比上年预算增加4.29万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会一般公共预算支出1124.99万元,其中:人员经费997.37万元,公用经费127.62万元。

1、30101基本工资支出348.56万元,比上年预算减少20.46万元,主要原因是列支科目计算有调整。

2、30102津贴补贴支出251.48万元,比上年预算增加65.58万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

3、30103奖金支出49.22万元,比上年预算增加2.98万元,主要原因是新进人员。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出102.38万元,比上年预算增加47.62万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

5、30109职业年金缴费支出51.19万元,比上年预算增加51.19万元,主要原因是上年无此预算。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出59.17万元,比上年预算增加0.41万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)支出26.08万元,比上年预算增加26.08万元,主要原因是上年无此预算。

8、30112其他社会保障缴费支出8.86万元,比上年预算减少20.46万元,主要原因是列支科目计算有调整。

9、30113住房公积金支出70.88万元,比上年预算增加4.29万元,主要原因是新进人员和人员工资增加。

10、30201办公费支出9.18万元,比上年预算增加0.24万元,主要原因是人员增加。

11、30206电费支出8万元,比上年预算增加8万元,主要原因是上年无此预算。

12、30207邮电费支出0.32万元,比上年预算增加0.01万元,主要原因是增加办案专用电话。

13、30211差旅费支出6万元,比上年预算增加1.06万元,主要原因是办案量增大。

14、30231公务用车运行维护费支出41.8万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有增加公车。

15、30239其他交通费用支出62.32万元,比上年预算增加4.98万元,主要原因是人员增加。

16、30301离休费支出7.62万元,比上年预算减少1.22万元,主要原因是列支科目计算有调整。

17、30302退休费支出16.27万元,比上年预算增加4.02万元,主要原因是退休人员增加。

18、30307医疗费补助支出5.66万元,比上年预算增加5.66万元,主要原因是上年无此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出41.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费41.8万元,公务接待费0万元。与2021年度预算相同,主要原因是没有增加公车。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排41.8万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费41.8万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没有增加公车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

 2022年,中共尚志市纪律检查委员会机关运行经费预算574.07万元,其中:公用经费127.62万元,项目支出446.45万元。比上年预算增加7.23万元,增长1.28%。主要原因是人员增加,办案量增大。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,中共尚志市纪律检查委员会共有房屋1658.48平方米,车辆11台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,中共尚志市纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,我部门预算项目全部纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复,因相关明细内容属于涉密信息,不进行公开。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释

 

      根据《2022 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市纪委监委2022 年部门预算中相关名词解释如下: 

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

  三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

  四、卫生健康支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

  五、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  八、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、公车用车运行维护费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等。

 


 

  

 

 

 

 

                               中共尚志市纪律检查委员会 

                                          2022年3月15日       

纪委2022年部门预算.xlsx 

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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