首页
>政务公开>综合信息>财政预决算
尚志市环境卫生服务中心关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

第一部分 尚志市环境卫生服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成


第二部分 尚志市环境卫生服务中心2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表


第三部分 尚志市环境卫生服务中心2022年预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    尚志市环境卫生服务中心概况


一、单位职责

尚志市环境卫生服务中心单位隶属于尚志市城市管理综合执法局部门,主要职责是:

(一)负责建城区内市政道路、桥梁、公共广场等公共区域的清扫保洁及冰雪清运工作。

(二)负责生活垃圾收集、清运、处置工作;负责公厕清洁和管护工作;负责督促落实临街居民、商户及企事业单位“门前四包”工作。

(三)负责环境卫生相关设施、车辆的维修、维护及安全管理工作等其他职能。

(四)负责环卫作业人员安全保障工作。

(五)完成尚志市城市管理综合执法局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构3个,分别为综合室、保洁室、车辆维修室。

三、单位人员构成

尚志市环境卫生服务中心单位编制总数为123个,其中:事业编制77个。实有人员222人,其中:在职人员122人,退休人员100人。与上年预算相比,实有人数减少1人,其中:在职人数增加(减少)0人,退休人数减少1人。


第二部分    尚志市环境卫生服务中心2022年预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市环境卫生服务中心2022年预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市环境卫生服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市环境卫生服务中心单位收入总预算2204.84万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加300.48万元,主要原因是2022年工资性支出增加。支出总预算2204.84万元,包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出,比上年预算增加300.48万元,主要原因是2022年工资性支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位收入预算2204.84万元,其中:一般公共预算收入2204.84万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位支出预算2204.84万元,其中:基本支出2181.41万元,占98.94%;项目支出23.43万元,占1.06%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位财政拨款收入预算2204.84万元,其中,一般公共预算拨款2204.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算2204.84万元,其中,社会保障和就业支出277.75万元、卫生健康支出74.24万元、城乡社区支出1778.03万元、住房保障支出74.82万元。比上年预算增加300.48万元,主要原因是2022年工资性支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位一般公共预算支出2204.84万元,其中:基本支出2181.41万元,项目支出23.43万元。

1、2080502事业单位离退休106.14万元,比上年预算增加62.47万元,主要原因是2022年年初调整基数,支出增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.07万元,比上年预算增加42.02万元,主要原因是2022年年初调整基数,支出增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出54.04万元,比上年预算增加54.04万元,主要原因是2022年度年初预算测算生成。

4、2082701财政对失业保险基金的补助6.33万元,比上年预算增加6.33万元,主要原因是2022年度年初预算测算生成。

5、2082702财政对工伤保险基金的补助3.17万元,比上年预算增加0.91万元,主要原因是2022年年初调整基数,支出增加。

6、2101102事业单位医疗74.24万元,比上年预算增加13.82万元,主要原因是2022年年初调整基数,支出增加。

7、2120501城乡社区环境卫生1778.03万元,比上年预算增加208.96万元,主要原因是临时工人员增加,支出增加。

8、2210201住房公积金74.82万元,比上年预算减少0.91万元,主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位一般公共预算基本支出2181.41万元,其中:人员经费2181.41万元,公用经费0万元。

1、30101基本工资支出490.89万元,比上年预算减少0.57万元,主要原因是测算工资。

2、30102津贴补贴支出144.79万元,比上年预算增加9.71万元,主要原因是2021年工资调整。

3、30103奖金支出51.96万元,比上年预算增加16.37万元,主要原因是2021年工资调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出108.07万元,比上年预算增加42.02万元,主要原因是工资调整,年初调整缴费基数,支出增加。

5、30109职业年金缴费支出54.04万元,比上年预算增加54.04万元,主要原因是测算工资。

6、30110职工基本医疗保险缴费支出74.21万元,比上年预算增加13.61万元,主要原因是工资调整,年初调整缴费基数,支出增加。

7、30112其他社会保障缴费支出9.5万元,比上年预算增加2.95万元,主要原因是工资调整,年初调整缴费基数,支出增加。

8、30113住房公积金支出74.82万元,比上年预算减少0.37万元,主要原因是减少1人。

9、30199其他工资福利支出1056.24万元,比上年预算增加173.4万元,主要原因是临时工增加,支出增加。

10、30302退休费支出116.14万元,比上年预算增加11.66万元,主要原因是工资调整支出增加。

11、30305生活补助支出0.72万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是遗属补助调整支出增加。

12、30307医疗费补助支出0.03万元,比上年预算增加0.03万元,主要原因是医疗改革,退休人员缴纳医疗费补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有此项经费预算。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有此项经费预算。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有此项经费预算。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)万元,主要原因是本单位没有此项经费预算;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是主要原因是本单位没有此项经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市环境卫生服务中心单位共有房屋6891.37平方米,车辆97台,单价50万元(含)以上设备13台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市环境卫生服务中心单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额23.43万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。


第四部分   名词解释


   根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市环境卫生服务中心2022年部门预算中相关名词解释如下:

   一、财政补助收入:指财政当年拨付的资金。

   二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

   三、教育支出:反映政府教育事务支出。

   四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

   五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

   六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

   七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。



       



尚志市环境卫生服务中心

2022年3月15日    

环卫中心2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
分享到:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统