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尚志市水产总站关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

第一部分 尚志市水产总站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成


第二部分尚志市水产总站2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市水产总站2022年预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    尚志市水产总站概况


一、单位职责

尚志市水产总站隶属于尚志市农业农村局,主要职责是:

(一)负责贯彻执行《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国农业技术推广法》。

(二)负责本行政区域内的渔业管理工作。

(三)对水域滩涂利用进行统一规划,核发养殖使用证,保护养殖生产者的合法权益。

(四)负责制订本行政区域内水产养殖发展规划和养殖政策、年度渔业生产计划,并组织实施。

(五)负责渔业生产的协调、指导及渔业生产统计分析。

(六)维护渔业生产秩序,进行渔政监督管理,处理渔业纠纷,处罚渔业行政案件,指导渔港和渔船水上生产安全的管理工作。

(七)协调指导渔业资源和渔业水域生态环境的规划、管理和保护。

(八)负责水产苗种生产、引进的监督和管理。

(九)负责水生野生动植物养殖生产和保护工作。

(十)对本区范围内捕捉重点保护的水生野生动物的活动进行监督检查,并向批准捕捉的部门报告监督检查结果。

(十一)协助工商行政管理部门对进入集贸市场的水生野生动物及其产品进行监督、管理。

(十二)承办上级部门交办的其他工作

二、单位机构设置

     本单位有内设机构1个,办公室。

三、单位人员构成

截至2022年部门预算编报时点统计,尚志市水产总站在职人员编制数5 个,实有2人。离退休8人,其中:离休 0人,退休8人。


第二部分    尚志市水产总站2022年预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市水产总站2022年预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市水产总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年尚志市水产总站收入总预算47.23万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加0. 85万元,主要原因是工资增加。支出总预算47.23万元,包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出,比上年预算增加0.85万元,主要原因是工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市水产总站收入预算47.23万元,其中:一般公共预算收入47.23万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市水产总站支出预算47.23万元,其中:基本支出45.23万元,占95%;项目支出2万元,占5%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市水产总站财政拨款收入预算47.23万元,其中,一般公共预算拨款47.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算47.23万元,其中,社会保障和就业支出11.83万元,卫生健康支出4.79万元,农林水支出28.45万元,住房保障支出2.16万元。比上年预算增加0.85万元,主要原因是工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市水产总站一般公共预算支出47.23万元,其中:基本支出4523万元,项目支出2万元。

1、20805行政事业单位养老支出11.56万元,其中,2080502事业单位离退休 6.89万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.11万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出 1.56万元,比上年预算增加0.2万元,主要原因是工资增加。

2、20827财政对其他社会保险基金的补助0.27万元,其中,2082701财政对失业保险基金的补助0.18万元,2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09万元,比上年预算增加0.01万元,主要原因是工资增加。

3、21011事业单位医疗4.79万元,其中,2101102 事业单位医疗 4.79万元,比上年预算增加0.04万元,主要原因是工资增加。

4、21301事业运行26.45万元,其中,2130104 事业运行 28.45万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是工资增加。

5、22102住房保障支出2.16万元,其中,2210201住房公积金 2.16 万元,比上年预算增加0.1万元,主要原因是工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市水产总站一般公共预算基本支出45.23万元,其中:人员经费38.53万元,公用经费6.7万元。

1、30101基本工资12.33万元,比上年预算增加0.1主要原因是工资增加。

2、30102津贴补贴5.92万元,比上年预算增加0.2,主要原因是工资增加。

3、30103奖金1.5万元,比上年预算增加0.05,主要原因是工资增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费3.11万元,比上年预算增加0.05,主要原因是工资增加。

5、30109职业年金缴费1.56万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是工资增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费1.82万元,比上年预算增加0.1元,主要原因是工资增加。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)0.89万元,比上年预算增加0.1,主要原因是工资增加。

8、30112其他社会保障缴费0.27万元,比上年预算增加0.05要原因是工资增加。

9、30113住房公积金2.16万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是工资增加。

10、30201办公费0.75万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年持平。

11、30208取暖费1.32万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

12、30231公务用车运行维护费2.65万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

13、30239其他交通费用1.98万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年持平。

14、30302退休费6.89万元,比上年预算增加0.05万,主要原因是工资增加。

15、30307医疗费补助2.08万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是工资增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市水产总站一般公共预算“三公”经费支出2.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.65万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排2.65万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项经费;公务用车运行维护费2.65万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本单位机关运行经费预算6.7万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是与上年持平。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市水产总站采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市水产总站共有房屋0平方米,车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市水产总站实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额2万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。


第四部分   名词解释


   根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市水产总站 2022年部门预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

  三、教育支出:反映政府教育事务支出。

  四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

  五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

  六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


               

 尚志市水产总站

                      2022年3月15日

水产总站2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls


(来源:财政局
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