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尚志市拘留所关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分  尚志市拘留所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成


第二部分  尚志市拘留所2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


第三部分  尚志市拘留所2022年预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分    尚志市拘留所概况


一、单位职责

尚志市拘留所隶属于尚志市公安局,主要职责是负责收押被裁决行政拘留、司法拘留的违法人员,对被拘留人员进行教育和管理。

二、单位机构设置

本单位有内设机构0个。

三、单位人员构成

尚志市拘留所编制总数为22个,其中:行政编制22个,事业编制0个。实有人员22人,其中:在职人员22人,离退休人员0人。与上年预算相比,实有人数增加6人,其中:在职人数增加6人,离退休人数增加0人。


第二部分    尚志市拘留所2022年预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)


第三部分    尚志市拘留所2022年预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市拘留所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市拘留所收入总预算410.44万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加342.58万元,主要原因是拘留所增加工资福利及社会保障缴费的收入。支出总预算410.44万元,包括:公共安全支出,社会保障和就业支出,卫生健康支元,住房保障支出,比上年预算增加342.58万元,主要原因是拘留所增加工资福利及社会保障缴费的支出。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市拘留所单位收入预算410.44万元,其中:一般公共预算收入410.44万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市拘留所单位支出预算410.44万元,其中:基本支出410.44万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市拘留所财政拨款收入预算410.44万元,其中,一般公共预算拨款410.44万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算410.44万元,其中公共安全支出310.69万元,社会保障和就业支出68.75万元,卫生健康支元7.96万元,住房保障支出23.04万元,比上年预算增加342.58万元,主要原因是拘留所增加工资福利及社会保障缴费的收入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市拘留所一般公共预算支出410.44万元,其中:基本支出410.44万元,项目支出0万元。

1、2040201行政运行227.83万元,比上年预算增加227.83万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

2、2040299其他公安支出82.86万元,比上年预算增加15万元,主要原因是疫情原因增加人员经费及维修费用等支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.23万元,比上年预算增加49.23万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出16.64万元,比上年预算增加16.64万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

5、2082701财政对失业保险基金的补助1.92万元,比上年预算增加1.92万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

6、2080702财政对保险基金的补助0.96万元,比上年预算增加0.96万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

7、2101103公务员医疗补助7.88万元,比上年预算增加7.88万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元,比上年预算增加0.08万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

9、2210201住房供给及23.04万元,比上年预算增加23.04万元,主要原因是2021年本单位此项支出由上级单位预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市拘留所一般公共预算基本支出410.44万元,其中:人员经费337.78万元,公用经费72.66万元。

1、(30101)基本工资93.46万元,比上年预算增加93.46万元,主要原因是增加拘留所人员基本工资支出。

2、(30102)津贴补贴100.71万元,比上年预算增加100.71万元,主要原因是增加拘留所在职人员津补贴和采暖补贴支出。

3、(30103)奖金16.00万元,比上年预算增加16.00万元,主要原因是增加拘留所人员年终一次性奖金支出。

4、(30108)机关事业单位基本养老保险缴费33.28万元,比上年预算增加33.28万元,主要原因是增加拘留所人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、(30109)职业年金缴费16.64万元,比上年预算增加16.64万元,主要原因是增加拘留所人员职业年金缴费支出。

6、(30110)职工基本医疗保险缴费16.03万元,比上年预算增加16.03万元,主要原因是增加拘留所在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

7、(30111)公务员医疗补助缴费(在职)7.88万元,比上年预算增加7.88万元,主要原因是增加拘留所在职人员公务员医疗补助缴费支出。

8、(30112)其他社会保障缴费2.88万元,比上年预算增加93.46万元,主要原因是增加拘留所人员工伤及失业保险缴费支出。

9、(30113)住房公积金23.04万元,比上年预算增加23.04万元,主要原因是增加拘留所人员住房公积金缴费支出。

10、(30399)其他对个人和家庭的补助27.86万元,比上年预算增加27.86万元,主要原因是对新的预算一体化系统不熟练问题,该预算资金应为生活补助(对在押人员的生活补贴和医疗卫生费),在系统中误录为其他对个人和家庭的补助,后需调剂为生活补助。

11、(30201)办公费4.00万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是与往年预算支出没有变化。

12、(30202)印刷费1.00万元,比上年预算减少1.00万元,主要原因是留所严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,严控一般性支出。

13、(30204)手续费0.10万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是与往年预算支出没有变化。

14、(30206)电费4.00万元,比上年预算增加1.00万元,主要原因是由于拘留所系监管所的特殊性,疫情期间管教人员在所内隔离人员增多,所内耗电量大幅增加。

15、(30207)邮电费0.30万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是与往年预算支出没有变化。

16、(30209)物业管理费6.00万元,比上年预算增加(减少)2.00万元,主要原因是增加办公用电及物业管理费用。

17、(30211)差旅费0.5万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是与往年预算支出没有变化。

18、(30213)维修(护)费10.00万元,比上年预算增加(减少)3.00万元,主要原因是监所内设备及围墙老旧维修费用支出。

19、(30216)培训费0.30万元,比上年预算增加(减少)0.30万元,主要原因是与往年预算支出没有变化。

20、(30218)专用材料费0.30万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是与往年预算支出没有变化。

21、(30224)被装购置费2.00万元,比上年预算增加(减少)1.00万元,主要原因是所内被装需购置换新。

22、(30226)劳务费7.70万元,比上年预算减少2.30万元,主要原因是本单位临时工人减少。

23、(30228)工会经费2.30万元,比上年预算增加2.30万元,4

24、(30231)公务用车运行维护费2.00万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位公用车辆数量及使用情况没有变化。

25、(30239)其他交通费用17.66万元,比上年预算增加17.66万元,主要原因是增加本单位人员公务车辆改革补贴支出。

26、(30299)其他商品和服务支出14.50万元,比上年预算增加9.00万元,主要原因是增加干警食堂费用支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市拘留所一般公共预算“三公”经费支出2.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.00万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位此项预算支出情况没有变化。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有此项预算拨款安排的支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位没有此项预算拨款安排的支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排2.00万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是拘留所无此项预算;公务用车运行维护费2.00万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位公用车辆数量及使用情况没有变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本单位机关运行经费预算72.66万元,比上年预算增加32.66万元,增长82%,主要原因是用于监所设备及围墙维修费用支出、干警食堂费用支出及增加了其他交通费用经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市拘留所采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市拘留所共有房屋1710.31平方米,车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市拘留所实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。


第四部分   名词解释


     根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市公安局2022年部门预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

  三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

  四、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  七、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费等。

         



  




尚志市拘留所  

2022年3月15日

               

拘留所2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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