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尚志市珍珠山乡人民政府关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分 尚志市珍珠山乡人民政府概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市珍珠山乡人民政府2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市珍珠山乡人民政府2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    尚志市珍珠山乡人民政府概况


一、部门职责

1、贯彻执行上级党委政府以及乡党委、乡人代会的决定、决议和命令,坚持执政为民原则,保证党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章在本乡贯彻实施。

2、制订本乡经济和社会发展中长期规划和年度计划,并组织实施,全方位地领导和管理全乡经济工作和各项社会事业。

3、贯彻执行国家预算法、财务会计制度,编制财政预算和决算,做好各项资金的筹集、调度和管理。

4、坚持乡村振兴发展战略,下大气力抓好产业经济、安全民生、乡村文化、自然生态、村屯民主自治等工作。

5、积极招商引资,大力发展工业经济,抓好农村产业结构调整,着力实施好各项民生工程。

6、强化统筹落实的功能,加强对全乡各部门、各单位的管理,组织协调各部门、各单位落实乡党委的决定和部署的工作。

7、推进依法治乡进程,抓好社会治安综合治理和安全生产工作,维护社会秩序,保持社会稳定。

8、办理市委、市政府及乡党委交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构7个,分别为综合办公室、党建办公室、行政执法办公室、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、综合文化站等职能机构构成。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市珍珠山乡人民政府编制总数为55个,其中:行政编制30个,事业编制25个。实有人员70人,其中:在职人员39人,离退休人员31人。与上年预算相比,实有人数增加4人,其中:在职人数增加5人,离退休人数减少1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。


第二部分    尚志市珍珠山乡人民政府2022年部门预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分    尚志市珍珠山乡人民政府2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市珍珠山乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市珍珠山乡人民政府收入总预算758.54万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加264.55万元,主要原因是工作人员增加4人,计算失误误将应列入尚志市社会保险经办服务中心的退休人员退休费149.72万元,列为本单位支出。支出总预算758.54万元,包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出,比上年预算增加264.55万元,主要原因是工作人员增加4人,计算失误误将应列入尚志市社会保险经办服务中心的退休人员退休费149.72万元,列为本单位支出。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府收入预算758.54万元,其中:一般公共预算收入758.54万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府支出预算758.54万元,其中:基本支出658.96万元,占86.87%;项目支出99.58万元,占13.13%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府财政拨款收入预算758.54万元,其中,一般公共预算拨款758.54万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算758.54万元,其中,一般公共服务支出394.27万元,国防支出3万元,社会保障和就业支出260.76万元,卫生健康支出35.56万元,农林水支出34.58万元,住房保障支出30.37万元,比上年预算增加264.55万元,主要原因是工作人员增加4人,计算失误误将应列入尚志市社会保险经办服务中心的退休人员退休费149.72万元,列为本单位支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府一般公共预算支出758.54万元,其中:基本支出658.96万元,项目支出99.58万元。

1、2010101行政运行8.5万元,比上年预算增加8.5万元,主要原因是科目调整。

2、2010301行政运行356.77万元,比上年预算增加177.86万元,主要原因是年度增资,工作人员增加。

3、2010302一般行政管理事务29万元,比上年预算减少52.42万元,主要原因是科目调整。

4、2030699其他国防动员支出3万元,与上年预算一致。

5、2080501行政单位离退休191.16万元,比上年预算增加191.16万元,主要原因是计算失误误将应列入尚志市社会保险经办服务中心的退休人员退休费149.72万元,列为本单位支出。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.87万元,比上年预算增加11.92万元,主要原因是科目调整。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.93万元,比上年预算增加21.93万元,主要原因是科目调整。

8、2080701财政对失业保险基金的补助1.27万元,比上年增加1.27万元,主要原因是科目调整。

9、2082702财政对工伤保险基金的补助2.53万元,比上年预算增加2.16万元,主要原因是科目调整。

10、2101101行政单位医疗支出29.47万元,比上年增加7.65万元,主要原因科目调整。

11、2101103公务员医疗补助6.09万元,比上年增加6.09万元,主要原因是科目调整。

12、2130701对村级公益事业建设的补助12万元,与上年预算一致。

13、2130704国有农场办社会职能改革补助4.58万元,比上年预算增加4.58万元,主要原因是科目调整。

14、2130705对村民委员会和村党支部的补助18万元,比上年预算减少4.58万元,主要原因是科目调整。

15、2210201住房公积金30.37万元,比上年增加4.14万元,主要原因是年度增资,办公人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府一般公共预算基本支出658.96万元,其中:人员经费616.49万元,公用经费42.47万元。

1、30101基本工资129.67万元,比上年预算减少3.58万元,主要原因广播人员工资上年列入30101基本工资支出10.06万元,本年调为50199科目核算。

2、30102津贴补贴126.81万元,比上年预算增加41.45万元,主要原因年度增资,办公人员增加。

3、30103奖金21.09万元,比上年预算增加2.87万元,主要原因 年度增资,办公人员增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费43.87万元,比上年预算增加11.92万元,主要原因年度增资,办公人员增加。

5、30109职业年金缴费21.93万元,比上年预算增加21.93万元,主要原因年度增资,办公人员增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费22.18万元,比上年预算增加0.36万元,主要原因年度增资,办公人员增加。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)6.08万元,比上年预算增加6.08万元,主要原因年度增资,办公人员增加。

8、30112其他社会保障缴费3.80万元,比上年预算增加2.04万元,主要原因年度增资,办公人员增加。

9、30113住房公积金30.37万元,比上年预算增加4.14万元,主要原因年度增资,办公人员增加。

10、30201办公费8.31万元,比上年预算增加0.01万元,主要原因办公人员增加。

11、30208取暖费5.5万元,与上年预算相同。

12、30211差旅费6.1万元,与上年预算相同。

13、30228工会经费0.2万元,与上年预算相同。

14、30231公务用车运行维护费7.6万元,与上年预算相同。

15、30239其他交通费用14.76万元,比上年预算增加1.80万元,主要原因办公人员增加。

16、30302退休费191.16万元,比上年预算增加172.33万元,主要原因计算失误误将应列入尚志市社会保险经办服务中心的退休人员退休费149.72万元,列为本单位支出。

17、30305生活补助2.17万元,比上年预算减少1.38万元,主要原因遗属人员减少。

18、30307医疗费补助7.3万元,比上年预算增加7.3万元,主要原因年度增资,办公人员增加,支出科目细化。

19、50199其他工资福利支出10.06万元,比上年预算增加10.06万元,主要原因上年该笔支出列入30101基本工资支出,本年调为50199科目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出9.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.6万元,公务接待费2万元。与上年预算相同。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此笔支出安排。

(二)公务接待费。2022年预算安排2万元,与上年预算相同,主要原因是与上年支出无变化。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排7.6万元,与上年预算相同。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因无此笔支出安排;公务用车运行维护费7.6万元,与上年预算相同,主要原因是与上年支出无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算42.47万元,比上年预算增加1.81万元,增长4.45%。主要原因是年度增资,办公人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市珍珠山乡人民政府共有房屋1618平方米,车辆3台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府实行绩效目标管理的项目11个,涉及预算金额99.58万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市珍珠山乡人民政府年度绩效目标为保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转;按时足额发放职工工资,缴纳政策性社会保障资金。

完成城维费等11项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为 (一)产出指标。

1、数量指标,保证工资和政策性社会保障金按月支付,本指标10分,实际完成100%,得10分。

2、质量指标,合理支付财政资金,本指标10分,实际完成100%,得10分。

3、成本指标:基本支出 658.96万元,其中人员经费616.49万元,公用经费42.47万元。本指标10分,实际完成100%,得10分。项目支出99.58万元。本指标10分,实际完成100%,得10分。

4、时效指标,2021年12月完成,本指标10分,实际完成100%,得10分。

(二) 效益指标。

1、经济效益指标,厉行节约,精益求精,规范管理,指标值效益明显,本指标5分,实际完成5分。

2、社会效益指标,认真做好信访值班工作,优化政务服务群众,指标值效益明显,本指标5分,实际完成5分。

3、生态效益指标,加强干部队伍建设,指标值效益明显,本指标5分,实际完成5分。

4、可持续影响指标,可持续发展数年,指标值效益明显,本指标5分,实际完成5分。

5、社会公众或服务对象满意度,社会工作满意度,本指标5分,实际完成100%,得5分。积极推进实事办理、扎实办理建议提案,本指标5分,实际完成100%,得5分。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释


     根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市珍珠山乡人民政府 2022 年部门预算中相关名词解释如下:

     一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

     二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

     三、教育支出:反映政府教育事务支出。

     四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

     五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

     六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

     七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

     八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

     九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


   

尚志市珍珠山乡人民政府

2022年3月15日    


珍珠山乡政府2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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