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尚志市老街基乡人民政府关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分 尚志市老街基乡人民政府概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市老街基乡人民政府2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市老街基乡人民政府2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分  尚志市老街基乡人民政府概况


一、部门职责

(一)落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

(二)贯彻执行党的路线、方针、政策和乡党委的有关 决定,根据党的路线、方针、政策,结合乡镇实际,配合乡 党委做好宣传工作。

(三)乡村农业综合服务中心,依法承担着面向农村、农业、农民推广公益性业技术的职能。负责所在市农作物品种试验示范、新品种新技术推广、农业机械推广应用、农作物病虫害防治、土壤改良工程、农产品水产品的质量安全管理、等工作。

(四)农村经济管理中心贯彻执行农村财务会计管理制度,土地承包合同法,财务审核审计及其他有关法律、法规、 政策,监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民负担的政策执行和落实。依法审计本区域内离任和任期的财务审计,依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理,做好农村的“三资”管理工作。

(五)文化中心负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作;负责辖区内的文化市场,村(社区)文化室的业务指导。

二、部门机构设置

尚志市老街基乡人民政府本级有内设机构7个,分别是:老街基乡党建办、老街基乡综合办、老街基乡综合执法办、老街基乡乡村振兴发展服务中心、老街基乡便民服务中心、老街基乡社会治安综合治理中心、综合文化站。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市老街基乡人民政府单位编制总数为55个,其中:行政编制27个,事业编制27个,工勤编制1个。实有人员69人,其中:在职人员39人,退休人员30人。与上年预算相比,实有人数增加2人,其中:在职人数增加2人,离退休人数增加3人。

四、部门预算构成

       本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

 

第二部分 尚志市老街基乡人民政府2022年部门预算报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。  


第三部分  尚志市老街基乡人民政府2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市老街基乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市老街基乡人民政府预算收入552.30万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年增加17.3万元,主要原因是人员增加,工资及各项保险和社会保障等增加。支出552.30万元,包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上年预算增加17.29万元,主要原因是人员工资及各项保险和社会保障等支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府收入预算552.30万元,均为一般公共预算,占收入100%;政府性基金预算收入0元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府支出预算552.30万元,其中:基本支出453.44万元,占82.11%;项目支出98.86万元,占17.89%。事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府财政拨款收入预算552.30万元,其中,一般公共预算拨款552.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算552.30万元,其中,一般公共服务支出423.65万元,社会保障和就业支出89.09万元,卫生健康支出11.78万元,住房保障支出27.78万元。比上年预算增加17.29万元,主要原因是单位人员增加,工资上调各项保险和社会保障等支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府一般公共预算支出552.30万元,其中:基本支出453.44万元,项目支出98.86万元。

1、20101人大事务4.16万元,其中:2010101行政运行3.16万元;2010102一般行政管理事务0.4万元;2010108代表工作0.6万元,总体比上年预算增加0万元,主要原因是人大代表人数不变,办公费用不变。

2、2010301政府办公厅(室)及相关机构事务250.29万元,比上年预算减少21.9万元,主要原因是将支出金额列支到其他科目。

3、20106财政事务支出123.64万元,其中:2010601行政运行99.04万元;2010602一般行政管理事务24.60万元,总体比上年预算增加123.64万元,主要原因是将其他科目资列入本项资金,工资和办公费用的增加。

4、2013601共产党事务支出16万元,比上年预算增加0万元。

5、2019999其他一般公共服务支出29.56万元,比上年预算增加29.56万元,主要原因是其他科目资金列入到本项支出。

6、20805行政事业单位养老支出60.18万元,其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.12万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.06万元,总体比上年预算减少2.37万元,主要原因是退休职工死亡,减少养老支出。

7、20827财政对其他社会保险基金的补助26.01万元,其中:2082701财政对失业保险基金的补助2.32万元;2082702财政对工伤保险基金的补助23.69万元,总体比上年预算增加24.21万元,主要原因是预算时误将医疗保险列入到此项,后期进行调整。

8、2089999其他社会保障和就业支出2.9万元,比上年预算增加2.9万元,主要原因是用于遗属工资。

9、21011行政事业单位医疗11.78万元。其中:2101101行政单位医疗5.20万元;2101103公务员医疗补助6.58万元,总体比上年预算减少14.17万元,减少原因是将支出金额列支到其他科目。

10、2210201住房公积金27.78万元,比上年预算减少0.97万元,减少原因为有退休职工,住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府一般公共预算基本支出453.44万元,其中:人员经费405.45万元,公用经费47.99万元。

1、30101基本工资142.01万元,比上年预算增加4.79万元,主要原因是退休职工增加,基本工资降低。

2、30102津贴补贴93.14万元,比上年预算增加0.34万元,主要原因是各项补贴增加。

3、30103奖金19.29万元,比上年预算减少0.68万元,主要原因是退休职工增加,减少奖金支出。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费40.12万元,上年预算增加4.01万元,主要原因人员和工资增加,保险基数调整。

5、30109职业年金缴费20.06万元,上年预算增加10.47万元,主要原因退休人员增加。

6、30110职工基本医疗保险缴费22.66万元,比上年预算减少3.29万元,主要原因是退休职工增加,减少医疗保险支出。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)6.58万元,比上年预算增加6.58万元,主要原因是公务员医疗补助作为保险类单独核算科目。

8、30112其他社会保障缴费3.48万元,比上年预算减少1.68万元,主要原因是生育保险等合并支付,不单独形成科目。

9、30113住房公积金27.78万元,比上年预算减少0.97万元,主要原因是单位人员退休,减少支出。

10、30201办公费8.75万元,比上年预算增加2.96万元,主要原因是公务员事业工作人员办公费用标准提高。

11、30208取暖费10.42万元,比上年预算增加0万元。

12、30211差旅费5.72万元,比上年预算减少0.47万元,主要原因是疫情等原因减少外出办公等费用。

13、30228工会经费0.5万元,比上年预算增加0.3万元,主要原因是正常保证办公,开展多样工会活动。

14、30231公务用车运行维护费7.6万元,比上年预算增加0万元,公务用车数量不变,严格按照标准执行。

15、30239其他交通费用15万元。比上年预算增加0.48万元,主要原因是退休人员和新调入人员增加。

16、30302退休费22.36万元,比上年预算增加5.51万元,主要原因是新增退休人员和工资调整。

17、30305生活补助2.9万元,比上年预算增加0.23万元,主要原因是遗属生活补助的增加。

18、30307医疗费补助5.07万元。比上年预算增加5.07万元,主要原因是公务员医疗补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出7.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.6万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是……。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排7.6万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无公务用车购置;公务用车运行维护费7.6万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是按公务用车标准执行。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府机关运行经费预算47.99万元,主要是指公用经费,包括办公费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。比上年预算(减少)0.48元,(下降)1%。主要原因是压缩办公经费。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市老街基乡人民政府共有房屋340平方米,车辆3台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额98.86万元。

1、武装部经费3万元

2、人大代表经费4.16万元

3、维稳经费8万元

4、定点驻村扶贫专项经费9万元

5、按定额外管理的商品和服务支出12万元

6、专项业务费15.14万元

7、社区党组活动经费5.56万元

8、政务外网建设服务费2万元

9、村级组织服务群众专项经费16万元

10、村级组织转移支付配套资金24万元

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市老街基乡人民政府年度绩效目标为19个,完成工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费等19项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标等指标值为大于等于100%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分  名词解释


根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市老街基乡人民政府2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

四、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

五、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

九、农林水支出:反映政府农林水事务支出。包括对村级一事一议的补助、对村民委员会和党支部的补助等。


   


                             

 尚志市老街基乡人民政府

                                  2022年3月15日    

老街基政府2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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