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尚志市乡村振兴局关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分 尚志市乡村振兴局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市乡村振兴局2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市乡村振兴局2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释


第一部分    尚志市乡村振兴局概况


一、部门职责

尚志市乡村振兴局贯彻落实党中央、省委、市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家及省、市委有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的方针政策、法律法规及规划纲要。

(二)负责市委、市政府巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署的组织落实与统筹协调工作,确保全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作如期完成。

(三)组织拟订全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(四)提出财政专项巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金分配初步方案,会同相关部门开展资金绩效评价和资金项目监督检查等工作。

(五)督导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,组织开展全市考核评估工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接信访工作。

(六)指导帮扶责任人开展帮扶工作。负责“雨露计划”资助,会同市人设、劳转部门完成劳务技能培训项目的组织和实施工作。

(七)指导产业扶贫、就业创业和劳动力转移等工作。

(八)负责组织协调和指导全市革命老区建设工作。

(九)协调有关部门组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接宣传工作。

(十)协调有关部门组织开展教育培训工作。

(十一)承办省乡村振兴局,哈市乡村振兴局交办的其他事项 。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

尚志市乡村振兴局有内设机构2个,分别为:综合股和督查考评股(开发指导股)

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市乡村振兴局编制总数为7个,其中:行政编制7个,事业编制0个。实有人员6人,其中:行政在职6人,事业在职0人,离退休人员0人。与上年预算相比,实有人数增加3人,其中:在职人数增加3人,离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。


第二部分    尚志市乡村振兴局2022年部门预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市乡村振兴局2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市乡村振兴局收入总预算1799.84万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加1744.67万元,主要原因是其主要原因是本年增加本级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金1715.20万元;还有在职人员因工作需要调入3人。支出总预算1799.84万元,包括:社会保障和就业支出,卫生健康支出,农林水支出,住房保障支出,比上年预算增加1744.67万元,主要原因是其主要原因是本年增加本级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金1715.20万元;还有在职人员因工作需要调入3人。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市乡村振兴局收入预算1799.84万元,其中:一般公共预算收入1799.84万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市乡村振兴局支出预算1799.84万元,其中:基本支出1779.62万元,占98.88%;项目支出20.22万元,占1.12%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市乡村振兴局财政拨款收入预算1799.84万元,其中,一般公共预算拨款1799.84万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算1799.84万元,其中,社会保障和就业支出8.50万元,卫生健康支出5.42万元,农林水支出1782.22万元,住房保障支出3.70万元。比上年预算增加1744.67万元,增加3162.35%,主要原因是本年增加本级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金1715.20万元;还有在职人员因工作需要调入3人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市乡村振兴局一般公共预算支出1799.84万元,其中:基本支出1779.62万元,项目支出20.22万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元,比上年预算增加2.46万元,主要原因是人员增加等。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出2.68万元,比上年预算增加2.68万元,主要原因是上年预算没有安排此项资金。

3、2082701 财政对工伤保险基金的补助0.31万元,比上年预算增加0.31万元,主要原因是上年预算没有安排此项资金。

4、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.16万元,比上年预算增加0.13万元,主要原因是人员增加等。

5、2101101行政单位医疗3.63万元,比上年预算增加2.60万元,主要原因是人员增加等。

6、2101103公务员医疗补助1.79万元,比上年预算增加21.79万元,主要原因是上年预算没有安排此项资金。

7、2130501行政运行67.02万元,比上年预算增加18.45万元,主要原因是人员增加等。

8、2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1715.20万元,比上年预算增加1715.2万元,主要原因是增加项目资金等。

9、2210201住房公积金3.70万元,比上年预算增加1.65万元,主要原因是人员变动等。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市乡村振兴局一般公共预算基本支出1779.62万元,其中:人员经费1770.48万元,公用经费9.14万元。

1、30101基本工资19.62万元,比上年预算增加8.25万元,主要原因是人员增加。

2、30102津贴补贴11.87万元,比上年预算增加6.12万元,主要原因是本年含采暖补贴及人员增加。

3、30103奖金2.57万元,比上年预算增加1.14万元,主要原因是人员增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.35万元,比上年预算增加2.46万元,主要原因是人员增加。

5、30109职业年金缴费2.68元,比上年预算增加2.68万元,主要原因是上年预算没有安排此项资金。

6、30110职工基本医疗保险缴费3.63万元,比上年预算增加2.60万元,主要原因是基数和人员变动等。

7、30111职工基本医疗保险缴费1.79万元,比上年预算增加1.79万元,主要原因是上年预算没有安排此项资金。

8、30112其他社会保障缴费0.47万元,比上年预算增加0.33万元,主要原因是上年预算没有安排失业保险。

9、30113住房公积金3.70万元,比上年预算增加1.65万元,主要原因是人员增加。

10、30199其他工资福利支出3.60万元,上年预算增加0万元,主要原因是人员没有变动。

11、30201办公费1.50万元,比上年预算增加1.10万元,主要原因是人员增加等。

12、30208取暖费3.50万元,比上年预算增加0万元,主要原因是办公地点没有变动。

13、30239其他交通费用4.14万元,比上年预算增加1.98万元,主要原因是人员增加及补助标准变动等。

14、30399其他对个人和家庭的补助1715.20万元,比上年预算增加1714.90万元,主要原因本年增加本级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市乡村振兴局一般公共预算“三公”经费支出1.00万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.00万元。比上年预算增加0万元,主要原因是公务接待费预算参照上年没有变动。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是预算没有安排此项资金。

(二)公务接待费。2022年预算安排1.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因是公务接待费预算参照上年没有变动。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是没发生此项业务。公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是单位没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算9.14万元,比上年预算增加2.73万元,增加42.59%。主要原因是人员增加等。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市乡村振兴局采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市乡村振兴局共有房屋0平方米,车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。现有固定资产价值22.85万元。其中:通用设备复印机、电脑笔记本、台式电脑等价值17.87万元;办公桌椅和沙发55件价值4.98万元。  

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市乡村振兴局实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额20.22万元。  其中:专项业务费2.5万元,业务费17.72万元。已细化到各项经费支出,严格执行相关政策,保证工资及时发放,足额发放。预算编制科学合理,减少结余资金。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市乡村振兴局年度绩效目标为是否履职尽责、是否严格落实市委市政府工作要求、是否建立、完善并严格执行内部控制管理制度、资金使用是否合规,预决算信息是否及时公开、是否严格控制“三公”经费、会议费、培训费、部门资产是否使用合规、处置是否规范。发挥职能作用,认真履职尽责,高质量完成各项工作任务。杜绝违反财政预算和财务管理规定使用资金的行为,专项资金按照规定用途使用,资金使用合规,凡涉及政府采购目录和限额标准中的项目必须严格履行政府采购程序,做到应采尽采。资金申请、审批和拨付严格按流程履行程序。对固定资产加强管理,新购、处置固定资产及时进行账务处理,“三公经费”使用严格按照预算批复数执行,不超标列支等。主要绩效指标及指标值情况为良好。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。


第四部分   名词解释


     根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市乡村振兴局2022年部门预算中相关名词解释如下:
     一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
     二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    
     三、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
     四、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
     五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
     六、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
     七、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。


     



                                             尚志市乡村振兴局

2022年3月15  



振兴局2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

部门整体目标绩效表(振兴局).xlsx


(来源:财政局
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