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中国人民政治协商会议黑龙江省尚志市委员会关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分  尚志市政协概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分  尚志市政协2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分  尚志市政协2022年部门预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分   尚志市政协概况

 

一、部门职责

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协、市政协所作的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督、参政议政”职责服务。

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议;负责政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、研究统一战线和人民政协理论、政策、研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结新时期政协工作经验,搞好政协对内、外宣传工作。

7、负责政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作,及时反映和做好民族、宗教方面的工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与党委、政府、民主党派、群团组织及有关部门联系、协调和配合。

10、负责市政协机关行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免和政协委员培训、管理工作。

12、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。

二、部门机构设置

尚志市政协有内设机构6个,分别为办公室、社会法制委、科教卫体委、提案文化文史学习委、经济委、农业和农村委。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市政协编制总数为20个,其中:行政编制17个,工勤编制3个。实有人员19人,其中:在职人员19人,退休人员24人。与上年预算相比,实有人数增加2人,其中:在职人数增加2人,退休人数增加1人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

 

第二部分   尚志市政协2022年部门预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。 

     

第三部分   尚志市政协2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市政协收入总预算282.11万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算减少1.22万元,主要原因是厉行节俭,缩减开支。支出总预算282.11元,包括:一般公共服务支出,比上年预算减少1.22万元,主要原因是厉行节俭,缩减开支。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市政协收入预算282.11万元,其中:一般公共预算收入282.11万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市政协支出预算282.11万元,其中:基本支出216.11万元,占76.6%;项目支出66万元,占23.4%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市政协财政拨款收入预算282.11万元,其中,一般公共预算拨款282.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算282.11万元,其中,一般公共服务支出282.11万元,比上年预算减少1.22万元,主要原因是厉行节俭,缩减开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市政协一般公共预算支出282.11万元,其中:基本支出216.11万元,项目支出66万元。

1、2010101人大事务支出2万元,比上年预算增加2万元,主要原因是增加疫情防控经费。

2、2010201政协事务支出232.11万元,比上年预算增加66.72万元,主要原因是人员变动,机关运行经费增加。

3、2010202一般行政管理事务48万元,比上年预算增加减少0万元,主要原因是委员经费没有变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市政协一般公共预算基本支出216.11万元,其中:人员经费198.2万元,公用经费17.91万元。工资福利支出188.25万元,比上年预算增加10.71万元,主要原因是机关人员增加,工资待遇提高。商品服务支出17.91万元,比上年预算减少16.46万元,主要原因是缩减开支。对个人和家庭补助支出9.95万元,比上年预算增加7.61万元,主要原因是增加丧葬费。

1、30101基本工资支出77.99万元,比上年预算减少1.38万元,主要原因是人员变动。

2、30102津贴补贴支出39.55万元,比上年预算增加1.67万元,主要原因是人员变动。

3、30103奖金支出9.65万元,比上年预算减少0.12万元,主要原因是人员变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元,比上年预算增加0.28万元,主要原因是人员变动。

5、30109职业年金缴费10.04万元,比上年预算增加10.04万元,主要原因是新增职业年金科目支出。

6、30110职工基本医疗保险缴费10.86万元,比上年预算减少4.86万元,主要原因是人员变动。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)4.44万元,比上年预算增加4.44万元,主要原因是新增公务员医疗补助支出。

8、30112其他社会保障缴费1.74万元,比上年预算增加0.81万元,主要原因是减少了生育保险,增加工伤和失业保险。

9、30113住房公积金13.9万元,比上年预算减少0.17万元,主要原因是人员变动。

10、30201办公费支出4.25万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是人员变动。

11、30239其他交通费用13.66万元,比上年预算减少0.46万元,主要原因是人员变动。

12、30302退休费2.4万元,比上年预算增加2.4万元,主要原因是增加退休人员采暖补贴科目。

13、30307医疗费补助7.55万元,比上年预算增加7.55万元,主要原因是增加公务员医疗补助缴费(退休)科目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市政协一般公共预算“三公”经费支出1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.2万元。比上年预算不变,主要原因是缩减三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算不变,主要原因是本单位无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排1.2万元,比上年预算不变,主要原因是缩减三公经费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算不变。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算不变,主要原因是本单位无公务用车;公务用车运行维护费0万元,比上年预算不变,主要原因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算17.91万元,比上年预算减少16.46万元,下降47.89%。主要原因是缩减办公经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市政协采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市政协共有房屋0平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市政协实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市政协年度绩效目标无,主要绩效指标及指标值情况无。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。


第四部分   名词解释


  根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市政协2022年部门预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

  三、教育支出:反映政府教育事务支出。

  四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

  五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

  六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 


  

 

政协尚志市委员会办公室     

2022年3月15日          

 

政协2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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