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尚志市自然资源局关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分 尚志市自然资源局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市自然资源局2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市自然资源局2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    尚志市自然资源局概况


一、部门职责

尚志市自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作 的集中统一领导。主要职责是 :

(一)履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有土地空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责自然资源的合理开发利用。

(六)负责全市空间规划体系建设并监督实施。

(七)负责组织并编制城市详细规划和城市设计。

(八)负责落实国土空间用途管制制度。

(九)负责统筹国土空间生态修复工作。

(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十一)负责地质矿产资源管理工作。

(十二)推动自然资源领域科技发展和成果应用。

(十三)依法查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。

(十四)负责测绘地理信息管理工作。

(十五)负责本行业领域安全生产工作。

(十六)统一领导和管理市林业和草原局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构8个,分别为办公室、法规与信访股(行政审批)、自然资源确权登记股、自然资源权益开发利用与国土空间生态修复股、国土空间规划股、耕地保护监督股、地质矿产资源股、自然资源所有者权益股(资产核算股)。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市自然资源局编制总数为218个,其中:行政编制27个,参照公务员管理14人,事业编制177个。实有人员382人,其中:在职人员218人,离退休人员164人。与上年预算相比,实有人数与上年相同,其中:在职人数减少8人,离退休人数增加6人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。


第二部分   尚志市自然资源局2022年部门预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市自然资源局2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,自然资源局收入总预算4322.16万元,包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。比上年预算增加1944.23万元,主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入增加。支出总预算4322.16万元,包括:社会保障和就业支出,卫生健康支出,城乡社区支出,自然资源海洋气象等支出,住房保障支出。比上年预算增加1944.23万元,主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入增加。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市自然资源局部门收入预算4322.16万元,其中:一般公共预算收入2551.16万元,占59%;政府性基金预算收入1771万元,占41%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市自然资源局部门支出预算4322.16万元,其中:基本支出2390.96万元,占55.32%;项目支出1931.2万元,占44.68%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市自然资源局财政拨款收入预算4322.16万元,其中,一般公共预算拨款2551.16万元,政府性基金预算拨款1771万元,比上年预算增加1944.23万元,主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入增加。财政拨款支出预算4322.16万元,其中社会保障和就业支出486.15万元,卫生健康支出169.61万元,城乡社区支出1771万元,自然资源海洋气象等支出1733.42万元,住房和保障支出161.58万元,物资储备支出0.4万元。比上年预算增加1944.23万元,主要原因是2022年政府性基金预算拨款收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市自然资源局部门一般公共预算支出2551.16万元,其中:基本支出2390.96万元,项目支出160.2万元。

1、2080501行政事业单位离退休115.13万元,比上年预算增加25.35万元,主要原因是退休费增加。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233.39万元,比上年预算增加23.9万元,主要原因是调资增加。

3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出116.69万元,比上年预算增加103.01万元,主要原因是退休预提。

4、2082501其他城市生活救助0.72万元,比上年预算增加0.72万元,主要原因是遗属补助。

5、2082701财政对失业保险基金的补助13.48万元,比上年预算增加13.48万元,主要原因是系统自提。

6、2082702财政对工伤保险基金的补助6.74万元,比上年预算增加4.27万元,主要原因是系统自提。

7、2101101行政单位医疗134.18万元,比上年预算增加22.18万元,主要原因是系统自提。

8、2101103公务员医疗补助35.43万元,比上年预算增加35.43万元,主要原因是2021年含在行政单位医疗中。

9、2200101行政运行1702.42万元,比上年预算增加56.62万元,主要原因是包含专项业务费。

10、2200102一般行政管理事务31万元,比上年预算减少59.2万元,主要原因是在行政运行中。

11、22010201住房公积金161.58万元,比上年预算增加3.51万元,主要原因是调资。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市自然资源局一般公共预算基本支出2390.96万元,其中:人员经费2309.76万元,公用经费81.2万元。

1、30101基本工资856.37万元,比上年预算减少10.09万元,主要原因是在职转退休,工资减少。

2、30102津贴补贴511.9万元,比上年预算增加61.13万元,主要原因是取暖补贴增加。

3、30103奖金112.21万元。比上年预算增加2.44万元,主要原因是增资。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费233.39万元。比上年预算增加23.91万元,主要原因是增资。

5、30109职业年金缴费116.69万元。比上年预算增加103.01万元,主要原因是退休预缴职业年金。

6、30110职工基本医疗保险缴费134.13万元。比上年减少13.3万元,主要原因是上年包含公务员医疗补助。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)8.03万元,比上年增加8.03万元,主要原因是上年包含在职工基本医疗保险。

8、30112其他社会保障缴费20.22万元。比上年增加9.93万元,主要原因是增加失业保险。

9、30113住房公积金161.58万元。比上年增加3.51万元,主要原因是调资。

10、30201办公费36.35万元。比上年减少16.65万元,原因是压缩办公经费。

11、30211差旅费15万元,比上年增加15万元,主要原因是上年在项目经费里。

12、30228工会经费0.5万元,比上年增加0.5万元,主要原因是上年未做预算。

13、30231公务用车运行维护费2.65万元,比上年增加0万元,主要原因是与上年预算相同。

14、30239其他交通费用26.7万元。比上年减少27.24万元,主要原因是预算一体化没能提取全部交通费用,后续补做预算。

15、30302退休费115.13万元,比上年增加12.17,主要原因是,采暖补贴增加。

16、30305生活补助12.66万元,比上年减少25.54万元,主要原因是上年含补发补助。

17、30307医疗费补助27.45万元。比上年增加27.45万元,主要原因是2022年一体化计提的。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市自然资源局4.65部门一般公共预算“三公”经费支出4.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.65万元,公务接待费2万元。比上年预算减少1万元,主要原因是公务接待费减少1万元。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是未发生因公出国(境)经费。

(二)公务接待费。2022年预算安排2万元,比上年预算减少1万元,主要原因是未发生公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是未发生公务用车购置及运行费;公务用车购置及运行费2.65万元,比上年预算增加0万元,主要原因是符合公务用车运行费标准。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年,尚志市自然资源局部门政府性基金支出1771万元,其中:基本支出0万元,项目支出1771万元。

1、21208国有土地使用权出让收入安排的支出1771万元。

比上年预算增加1771万元,主要原因是上年未做预算。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算81.2万元,比上年预算减少28.74万元,下降26.14%。主要原因是2022年其他交通补助预算少做了。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市自然资源局部门采购预算总额5.24万元,其中:货物类预算5.24万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市自然资源局部门共有房屋3216.94平方米,车辆1台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市自然资源局部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及预算金额1931.2万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市自然资源局部门年度绩效目标为创新编制国土空间总规划,构建国土空间规划和用途管制体系,引入城市更新的先进理念,完成尚志市国土空间总体规划编制、发布实施2022年尚志市地质灾害防治方案等4项重点工作,主要绩效指标及指标值情况为:

一级指标:履职效能(60分);二级指标:整体工作;三级指标:推动县域城镇和村庄规划建设。指标值:在哈尔滨市级国土空间总体规划指导下,基本完成尚志市国土空间总体规划、乡镇国土空间总体规划,按照应编尽编的原则逐步编制村庄规划。

一级指标:管理效率(30分);二级指标:预算管理;三级指标:年度预算执行率。指标值:≥85%。

一级指标:满意度指标(10分);二级指标:服务对象及利益相关方满意度指标;三级指标:服务对象满意度。指标值:满意。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。


第四部分   名词解释


根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单规则,对尚志市自然资源局 2022年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

三、教育支出:反映政府教育事务支出。

四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。



尚志市自然资源局

2022年3月15日


资源局2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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