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尚志市人民武装部关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 尚志市人民武装部概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市人民武装部2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市人民武装部2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    尚志市人民武装部概况

 

一、部门职责

1、贯彻执行党和中央军委国防动员部工作方针、政策和法律、法规,拟订并组织实施全市武装工作中、长期规划和年度计划。

2、负责全市国防教育、兵役征集和民兵训练管理工作

二、部门机构设置

部门本级有内设机构3个,分别为军事科、政工科、保障科。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志市人民武装部编制总数为12个,其中:行政编制0个,事业编制12个。实有人员10人,其中:在职人员7人,离退休人员3人。与上年预算相比,实有人数增加(减少)0人,其中:在职人数增加(减少)0人,离退休人数增加(减少)0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

 

第二部分    尚志市人民武装部2022年部门预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。

 

第三部分    尚志市人民武装部2022年部门预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市人民武装部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市人民武装部收入总预算144.49万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算减少1.32万元,主要原因是行政性消耗减少。支出总预算144.49万元,包括:国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上年预算减少1.32万元,主要原因是行政性消耗减少。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市人民武装部收入预算144.49万元,其中:一般公共预算收入144.49万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市人民武装部支出预算144.49万元,其中:基本支出90.49万元,占62.6%;项目支出54万元,占37.4%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市人民武装部财政拨款收入预算144.49万元,其中,一般公共预算拨款144.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算144.49万元,其中,国防支出113.15万元、社会保障和就业支出21.85万元、卫生健康支出4.25万元、住房保障支出5.24万元。比上年预算减少1.32万元,主要原因是行政性消耗减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市人民武装部一般公共预算支出144.49万元,其中:基本支出90.49万元,项目支出54万元。

1、2030601兵役征集20万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年持平。

2、2030607民兵93.1万元,比上年预算增加1.94万元,主要原因是人均民兵补助经费增加。

3、2030699其他国防动员支出0.05万元,比上年预算增加0.05万元,主要原因是当地经济增长。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.58万元,比上年预算增加0.41万元,主要原因是工资调整。

5、2080599其他行政事业单位养老支出13.61万元,比上年预算增加0.38万元,主要原因是人员工资增长。

6、2082701财政对失业保险基金的补助 0.44万元,比上年预算减少0.01万元,主要原因是工资调整。

7、2082799其他财政对社会保险基金的补助0.22万元,比上年预算减少0.04万元,主要原因是工资调整。

8、2101102事业单位医疗4.25万元,比上年预算增加1.43万元,主要原因是工资调整。

9、2210201住房公积金5.24万元,比上年预算减少3.64万元,主要原因是工资调整。

10、2082702 财政对工伤保险基金的补助0.22万元,比上年预算增加0万元,主要原因是与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市人民武装部一般公共预算基本支出90.49万元,其中:人员经费79.7万元,公用经费10.79万元。

1、30101基本工资31.93万元,比上年预算增加0.77万元,主要原因是人员工资增长。

2、30102津贴补贴12.49万元,比上年预算增加0.84万元,主要原因是人员工资增长。

3、30103奖金3.64万元,比上年预算增加0.07万元,主要原因是人员工资增长。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费7.85万元,比上年预算增加0.41万元,主要原因是人员工资增长。

5、30109职业年金缴费3.79万元,比上年预算增加3.79万元,主要原因是人员工资增长。

6、30110职工基本医疗保险缴费4.25万元,比上年预算增加1.43万元,主要原因是人员工资增长。

7、30112其他社会保障缴费0.66万元,比上年预算增加0.38万元,主要原因是人员工资增长。

8、30113住房公积金5.24万元,比上年预算减少3.64万元,主要原因是人员工资增长。

9、30201办公费1.2万元,比上年预算增加0.45万元,主要原因是办公楼面积增大。

10、30208取暖费9.04万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无变化。

11、30214租赁费0.5万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无变化。

12、30228工会经费0.5万元,比上年预算减少0.45万元,主要原因是压减一般性支出,节约机关运行成本。

13、30302退休费10.12万元,比上年预算减少4.37万元,主要原因是工资调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市人民武装部一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算10.79万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是压减一般性支出,节约机关运行成本。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市人民武装部采购预算总额0万元,其中:货主要原因是人员工资增长。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市人民武装部共有房屋1140平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市人民武装部实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额54万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

尚志市武装部2022年共2项工作开展预算绩效评价:

1、民兵事业费34万元;

2、兵役征集费20万元。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

  

第四部分   名词解释

 

    根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市武装部 2022年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

    三、教育支出:反映政府教育事务支出。

    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

    五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

    六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

    十、国防支出:反映兵役征集和民兵训练支出。    

 

     

 

 

                   尚志市武装部  

                       2022年3月15日

 

人民武装部2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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