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尚志市旅游事业发展中心关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 尚志市旅游事业发展中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成


第二部分 尚志市旅游事业发展中心2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市旅游事业发展中心2022年预算情况说明


第四部分 名词解释

  

第一部分    尚志市旅游事业发展中心概况

 

一、单位职责

尚志市旅游事业发展中心隶属于尚志市文体广电和旅游局,主要职责是:

1、贯彻执行国家、省和哈市旅游工作的方针、政策、法规、规章。

2、全市旅游景区总体规划和控详规划的编制、呈报、监督和实施;负责景区内资源开发和保护、项目建设审核报批及旅游市场宣传工作。

3、指导旅游活动,旅游项目建设及基础设施建设。组织旅游整体形象宣传和推广。

4、推进旅游公共服务建设,负责旅游科技创新发展,旅游行业信息化、标准化建设。

5、负责规划旅游产业。旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进旅游产业发展。推进旅游市场发展制定旅游市场开发战略并实施,规范旅游市场。

二、单位机构设置

本单位有内尚志市旅游事业中心设五个内设机构,其中三个股级,两个副科级:

(一)规划财经股。贯彻落实上级发展旅游业的方针政策、法律、法规;制定实施全市旅游业发展规划。负责旅游资源的普查、规划、开发和保护工作,包括项目建设,雪场等评定,旅游商品、纪念品开发等。

(二)行业管理股。负责管理、使用旅游发展金,定期分析旅游行业经济运营情况。负责旅游涉外饭店三星级(含三星级)以下的审核和四五星级饭店的推荐及家庭旅馆的评定工作;行业秩序管理工作。指导全市旅游行业精神文明建设,指导市旅游协会工作。

(三)产业股。开发旅游市场 ;组织全市旅游整体形象宣传促销活动。负责组织全市性旅游节庆、会展工作;负责出境旅游(含水边境游)的管理工作。负责全市旅游人力资源开发培训工作。

(四)帽儿山景区服务中心办公室。负责景区总体规划和详控规划的编制、呈报、监督和实施;管理景区内的有关资源,保护区域内的地貌、植被、河流、景物等,防止自然生态和旅游环境遭到破坏;按照景区的总体规划,搞好区域内的设施建设。对建设项目进行审核报批,对建设项目的实施情况进行监督检查。 

(五)帽儿山景区服务中心旅游服务科。负责景区区域内旅游资源的开发利用;参与各项旅游活动的组织协调;负责对区域内旅游、度假产业及相关产业的宏观管理、监督指导;负责指导和协调区域内各职能部门对旅游活动场所、旅游公共设施等事业的管理工作;负责对景区内企事业单位工作的协调和服务工作。

三、单位人员构成

尚志市旅游事业发展中心事业编制16名,其中,行政编制0个,事业编制16个。实有人员14人,其中:在职人员11人,离退休人员3人.与上年预算相比,实有人数增加(减少)0人,其中:在职人数增加(减少)0人,离退休人数增加(减少)0人。

 

第二部分    尚志市旅游事业发展中心2022年预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分    尚志市旅游事业发展中心2022年预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市旅游事业发展中心2022年预算收入143.21万元,支出143.21万元,均为一般公共预算收支,较2021年预算149.17万元,比上年预算减少5.96万元,主要原因是缩减支出。支出总预算143.21万元,包括:文化旅游体育与传媒支出107.78万元,社会保障和就业支出19.01万元,卫生健康支出9.36万元,住房保障支出7.06万元,比上年预算减少5.96万元,主要原因是缩减支出。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心收入预算143.21万元,其中:一般公共预算收入143.21万元,占100%;政府性基金预算收入0元;国有资本经营预算收入0元;财政专户管理资金收入0元;事业收入0元;事业单位经营收入0;上级补助收入0万;附属单位上缴收入0万;其他收入0元。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心支出预算143.21万元,其中:基本支出113.21万元,占79%;项目支出30万元,占21%;事业单位经营支出0元;上缴上级支出0元;对附属单位补助支出0元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心财政拨款收入预算143.21万元,其中,一般公共预算拨款143.21万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元,其中,文化旅游体育与传媒支出107.78万元,社会保障和就业支出19.01万元,卫生健康支出9.36万元,住房保障支出7.06万元等。比上年预算减少5.96万元,主要原因是缩减支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心部门一般公共预算支出143.21万元,其中:基本支出107.21万元,项目支出36万元。

1、2070114文化和旅游管理事务107.78万元,比上年预算减少7.89万元,主要原因是减少了旅游宣传和其他人员费用。                                             

2、2080501行政单位离退休2.85万元,与上年持平。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.19万元。比上年预算减少1.25万元,主要原因是政策性缴费基数调整,缴费减少。

4、2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.09万元。

5、2082701财政对失业保险基金的补助0.59万元。与上年持平。

6、 2082702财政对工伤保险基金的补助0.29万元。比上年预算增加了0.17万元,主要原因是政策性缴费基数调整,缴费增加。                               

7、2101102事业单位医疗6.67万元。比上年预算增加1.68万元,主要原因是政策性缴费基数调整,缴费增加。          

8、2101103公务员医疗保险2.69万元,与上年持平。

9、2210201住房公积金7.06万元,比上年预算减少1.1万元,主要原因是缴费基数调整,缴费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心一般公共预算基本支出107.21万元,其中人员经费100.50万元,公用经费6.71万元。

1、30101基本工资38.51万元,比上年预算减少5.89万元,主要原因是工资基数调整,人员预算减少。

2、30102津贴补贴21.36万元,比上年预算减少2.23万元,主要原因是工资基数调整,人员预算减少。

3、30103奖金4.90万元,比上年预算减少0.77万元,主要原因是人员减少,缩减开支减少预算。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费10.19万元,比上年预算减少1.25万元,主要原因是人员减少,缴费变更,缴费减少。

5、30109职业年金缴费5.09万元,较上年预算无增减。

6、30110职业基本医疗保险缴费6.67万元,比上年预算增加1.68万元,主要原因是政策性缴费基数调整,缴费增加。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)1.79万元,较上预算无增减。 

8、30112其他社会保障缴费0.88万元,比上年预算增加了0.37万元,主要原因是政策性缴费基数调整,缴费增加。          

9、30113住房公积金7.06万元,比上年预算减少1.1万元,主要原因是人员调减,缴费基数调整,缴费减少。             

10、30201办公费2.75万元,比上年预算增加2.45万元,主要原因是政策性调整,缴费增加。                          

11、30239其他交通费用3.96万元,比上年预算减少3.18万元,主要原因是年初预算只做了上半年的预算,少做了半年的预算。

12、30302退休费3.15万元,比上年预算增加0.72万元,主要原因是政策性缴费基数调整,缴费增加。                  

13、30307医疗费补助0.90万元,较上年预算无增减。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

      八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本单位机关运行经费预算6.71万元,比上年预算减少3.69万元,原因为下半年车补未上报。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心采购预算总额0元,其中:货物类预算0元、工程类预算0元、服务类预算0元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市旅游事业发展中心共有房屋1196.81平方米,车辆0台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市旅游事业发展中心实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额36万元。

1、2022年旅游发展金(市长审批)30万元;

2、赵一曼纪念园管理费6万元。十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释

 

    根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市武装部 2022年部门预算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

    三、教育支出:反映政府教育事务支出。

    四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

    五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

    六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

    七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

            

 

 

                   尚志市旅游事业发展中心

                          2022年3月15日    

 

旅游事业发展中心2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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