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尚志市消防救援大队关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录


第一部分 尚志市消防救援大队概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成


第二部分 尚志市消防救援大队2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市消防救援大队2022年部门预算情况说明


第四部分 名词解释

 

第一部分    尚志市消防救援大队概况


一、部门职责

1、贯彻执行党和国家方针及有关政策、法律、法规。贯彻执行上级政府的行政规范

2、监督防范火灾安全,执行灭火救援与抢险救灾任务

二、部门机构设置

部门本级有内设机构0个

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

尚志消防救援大队:干部11人、消防员:25人、文员:6人。与上年相比无变化。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。


第二部分    尚志市消防救援大队2022年部门预算公开报表(内附)


一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。


第三部分   尚志市消防救援大队2022年部门预算情况说明


一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市消防救援大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市消防救援大队收入总预算210万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算增加减少0万元,主要原因是与上年预算金额一致。支出总预算210万元,包括:灾害防治及应急管理支出,比上年预算增加减少0万元,主要原因是与上年预算金额一致。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市消防救援大队收入预算210万元,其中:一般公共预算收入210万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市消防救援大队支出预算210万元,其中:基本支出42.75万元,占20.35%;项目支出167.25万元,占79.64%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市消防救援大队财政拨款收入预算210万元,其中,一般公共预算拨款210万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算210万元,其中,灾害防治及应急管理支出210万元。比上年预算增加减少0万元,主要原因是与上年预算金额一致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市消防救援大队一般公共预算支出210万元,其中:基本支出42.75万元,项目支出167.25万元。

1、2240204消防应急救援210万元,比上年预算增加减少0万元,主要原因是与上年预算金额一致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市消防救援大队一般公共预算基本支出42.75万元,其中:人员经费42.75万元,公用经费0万元。

1、30106伙食补助费5万元,比上年预算减少1万元,主要原因是人员有调整。

2、30199其他工资福利支出37.75万元,比上年预算增加3.79万元,主要原因是增加外聘人员数量。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市消防救援大队一般公共预算“三公”经费支出20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20万元,公务接待费0万元。比上年预算增加9.18万元,主要原因是随着执勤任务的增加车辆维修消耗较大所以增加公务车运行维护费。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无此预算项目。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无此预算项目。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加(减少)0万元。其中:公务用车购置费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因是本单位无此预算项目;公务用车运行维护费20万元,比上年预算增加9.18万元,主要原因是随着执勤任务的增加车辆维修消耗较大所以增加公务车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。主要原因是本单位机关运行经费由上级单位拨付。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市消防救援大队采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市消防救援大队共有房屋3046平方米,车辆13台,单价50万元(含)以上设备9台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市消防救援大队实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额167.25万元。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年,尚志市消防救援大队年度绩效目标为2,完成2项重点工作,主要绩效指标及指标值情况:

1、消防业务费,主要用于尚志市消防救援大队各类人员补助支出、工资类支出、其他运转类支出。

 年度绩效目标:各类人员补助支出,严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放。其他运转类支出。

2、医疗费:主要用于尚志市消防救援大队人员医疗费用等支出。

年度绩效目标:用于保障指战员生活训练、灭火战斗等救援工作。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释


   根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市消防救援大队 2022年部门预算中相关名词解释如下:

   一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

   二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    

   三、教育支出:反映政府教育事务支出。

   四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

   五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

   六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

   七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。


         





                       尚志市消防救援大队

                                  2022年3月15日  


消防大队2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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