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尚志市看守所关于2022年部门预算有关情况的说明
时间:2022-03-25 字号:[ ]

目  录

 

第一部分 尚志市看守所概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成


第二部分 尚志市看守所2022年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


第三部分 尚志市看守所2022年预算情况说明


第四部分 名词解释

  

第一部分    尚志市看守所概况

 

一、单位职责

尚志市看守所单位隶属于尚志市公安局,主要职责是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。

二、单位机构设置

本单位无内设机构。

三、单位人员构成

尚志市看守所编制总数为25个,其中:行政编制25个。实有人员25人,其中:在职人员25人。与上年预算相比,实有人数增加1人,其中:在职人数增加1人。

 

第二部分    尚志市看守所2022年预算公开报表(内附)

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表


需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。 


第三部分    尚志市看守所2022年预算情况说明

 

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则,尚志市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,尚志市看守所收入总预算462.67万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加289.33万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。支出总预算462.67万元,包括:公共安全支出,比上年预算增加289.33万元,主要原因是职工工资及各类保险支出。

二、关于收入总表的说明

2022年,尚志市看守所收入预算462.67万元,其中:一般公共预算收入462.67万元,占100%;政府性基金预算收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,尚志市看守所支出预算462.67万元,其中:基本支出462.67万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,尚志市看守所财政拨款收入预算462.67万元,其中,一般公共预算拨款462.67万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算462.67万元,公共安全支出462.67万元。比上年预算增加289.33万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,尚志市看守所一般公共预算支出462.67万元,均为基本支出462.67万元,项目支出0万元。

1、2049999其他公共安全支出462.67万元,比上年预算增加462.67万元,主要原因是对新的预算一体化系统不熟练问题,该预算资金应为监狱科目(20407),在系统中误录为其他公共安全支出,后需调剂为监狱。监狱支出0万元,比上年预算减少462.67万元,主要原因是对新的预算一体化系统不熟练问题,该预算资金应为监狱科目(20407),在系统中误录为其他公共安全支出,后需调剂为监狱。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,尚志市看守所一般公共预算支出462.67万元,其中:人员经费356.33万元,公用经费106.34万元。

1、30101基本工资81.06万元,比上年预算增加81.06万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

2、30102津贴补贴95.54万元,比上年预算增加95.54万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

3、30103奖金14.51万元,比上年预算增加14.51万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费30.18万元,比上年预算增加30.18万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

5、30109职业年金缴费15.09万元,比上年预算增加15.09万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

6、30110职工基本医疗保险缴费16.06万元,比上年预算增加16.06万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

7、30111公务员医疗补助缴费(在职)7.89万元,比上年预算增加7.89万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

8、30112其他社会保障缴费2.61万元,比上年预算增加2.61万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

9、30113住房公积金20.89万元,比上年预算增加20.89万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

10、30106伙食补助费72万元,比上年预算增加72万元,主要原因是对新的预算一体化系统不熟练问题,该预算资金应为30305生活补助(对在押人员的生活补贴),在系统中误录为伙食补助费,后需调剂为生活补助。

11、30114医疗费0.5万元,比上年预算增加0.5万元,主要原因是对新的预算一体化系统不熟练问题,该预算资金应为30307医疗费补助(对在押人员的医疗卫生费),在系统中误录为医疗费,后需调剂为生活补助。

12、30201办公费5万元,比上年预算增加2.7万元,主要原因是全年长期全员封闭管理勤务模式,增加办公成本。

13、30206电费5万元,比上年预算增加2.03万元,主要原因是全年长期全员封闭管理勤务模式,办公楼作为封闭隔离备勤场所。

14、30207邮电费2万元,比上年预算增加1.2万元,启用2套出所就医放脱逃系统,增加5张流量卡年资费。

15、30208取暖费26.68万元,比上年预算增加0万元。

16、30211差旅费10万元,比上年预算增加9万元,主要原因是哈尔滨市公安监管场所成立隔离专区,新收押人员需隔离21日后解回本所,增加大量出差押解人犯次数。

17、30213维修(护)费27.91万元,比上年预算增加22.51万元,主要原因是各类技防、物防设备及基础设施年久失修。

18、30228工会经费2.09万元,比上年预算增加2.09万元,主要原因是2022年增加工会活动经费。

19、30231公务用车运行维护费9万元,比上年预算增加3.4万元,主要原因是哈尔滨市公安监管场所成立隔离专区,新收押人员需隔离21日后解回本所,增加大量用车次数。

20、30299其他商品和服务支出1.5万元,比上年预算减少40.43万元,主要原因是上述公用经费增加。

21、30239其他交通费用17.16万元,比上年预算增加17.16万元,主要原因是职工工资及各类保险划归。

22、30305生活补助72万元,比上年预算减少72万元,主要原因是对新的预算一体化系统不熟练问题,该预算资金应为生活补助(对在押人员的生活补贴),在系统中误录为30106伙食补助费,后需调剂为生活补助。

23、30307医疗费补助0.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是对新的预算一体化系统不熟练问题,该预算资金应为医疗费补助(对在押人员的医疗卫生费),在系统中误录为30114医疗费,后需调剂为医疗费补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,尚志市看守所一般公共预算“三公”经费支出9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9万元,公务接待费××万元。比上年预算增加3.4万元,主要原因是哈尔滨市公安监管场所成立隔离专区,新收押人员需隔离21日后解回本所,增加大量用车次数。

(一)因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无此项支出。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是无此项支出。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排9万元,比上年预算增加3.4万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费9万元,比上年预算增加3.4万元,主要原因是哈尔滨市公安监管场所成立隔离专区,新收押人员需隔离21日后解回本所,增加大量用车次数。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年,本单位机关运行经费预算106.34万元,比上年预算增加19.66万元。主要原因是增加在职人员、职工交通补助规划。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年,尚志市看守所采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,尚志市看守所共有房屋6344.48平方米,车辆3台,单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年,尚志市看守所实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

 

第四部分   名词解释


    根据《2022年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市看守所2022年部门预算中相关名词解释如下:

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     

  三、教育支出:反映政府教育事务支出。

  四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

  五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。

  六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

 

 

尚志市看守所  

2022年3月15日

看守所2022年部门预算.xlsx

国有资本经营预算支出表.xls

(来源:财政局
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