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尚志市残疾人联合会2018年部门预算公开说明
时间: 2018-06-05 来源:尚志市人民政府
 
 
尚志市残疾人联合会关于2018年部门预算有关情况的说明
 
 
目   录
 
第一部分  部门职责、机构设置和人员构成情况说明
 
部分  部门预算编制情况相关说明
 
第三部分  名词解释
 
第四部分  部门预算相关表(另附)
 
 
 
                   第一部分    部门职责、机构设置和人员构成情况说明
        
    一、部门职责 
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 (一)维护残疾人合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务,教育残疾人。  
 (二)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育服务。 
  (三)大力协助政府制定和实施残疾人事业的规划。 
(四)承担政府交办的其他工作。 
 二、机构设置
    2018年纳入尚志市残疾人联合会部门预算管理的单位共2个,明细如下:尚志市残疾人联合会、尚志市残疾人劳动就业服务管理所。
三、人员构成
截至2018年部门预算编报时点统计,尚志市残疾人联合会在职人员编制数6个,实有6人。离退休6人,其中:退休6人。
 
 
 
                           第二部分 部门预算编制情况相关说明
 
部门预算的相关报表(另附)反映了尚志市残疾人联合会收入来源及支出分类科目情况,以及“三公”经费情况。报表中的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
    一、2018年预算收支增减变化情况说明
    尚志市残疾人联合会2018年预算收入108.79万元,支出108.79万元,均为一般公共预算收支(或政府性基金预算收支),较2017年预算90.26万元(其中:基金预算0万元)增加18.53万元,增长20.53%。
    二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
尚志市残疾人联合会本部门2018年机关运行经费预算安排4.91万元,其中办公费为0.6万元,取暖费为1.24万元,其他交通费为2.34万元,培训费0.31万元,工会经费    0.42万元。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
    三、2018年政府采购情况说明
尚志市残疾人联合会2018年部门预算政府采购支出共计安排0.17万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.17万元。本年度我部门拟采购的物品有:针式打印机。
    四、2018年国有资产占有使用情况说明
尚志市残疾人联合会2018年现有房屋363.45平方米,价值168.26万元;车辆0台,价值0万元;单价50万元以上的通用设备0套,价值 0万元,其他固定资产价值       3.5万元。
    五、2018年预算绩效情况说明
 
    1、尚志市残疾人联合会2018年没有开展绩效评价的项目。
     六、2018年“三公”经费预算情况说明
  尚志市残疾人联合会2018年“三公”经费预算数为0万元,比上年减少(增加)0万元,具体情况如下:
因公出国(境)费2018年预算数为0万元;公务用车运行维护费2018年预算数为0万元,比上年减少(增加)    0万元;公务用车购置2018年预算数为0万元;公务接待费2018年预算数为0万元,比上年减少(增加)0万元。以上各项均比上年有所下降(增长), 主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。  
尚志市残疾人联合会2018年公务用车保有量0台。预算公务接待费安排公务接待批次0批次,共0人。
 
 
 
                        第三部分 名词解释

       根据《2018 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市残疾人联合会 2018 年部门预算中名
词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     
三、教育支出:反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。 
五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
 九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
 
 
 
                      第四部分 部门预算相关表
 
需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。
 
 
                      尚志市残疾人联合会
                         2018年6月5日


尚志市残疾人联合会2018年部门预算公开报表

【供稿单位:财政局 】