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尚志市畜牧兽医局2018年部门预算公开说明
时间: 2018-06-05 来源:尚志市人民政府
 
 
尚志市畜牧兽医局关于2018年部门预算有关情况的说明
 
 
目   录
 
第一部分  部门职责、机构设置和人员构成情况说明
 
第二部分  部门预算编制情况相关说明
 
第三部分  名词解释
 
第四部分  部门预算相关表(另附)
 
 
 
                     第一部分    部门职责、机构设置和人员构成情况说明
        
    一、部门职责 
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(一)组织落实省、地市发展牧业的方针、政策、措施。提出全市牧业发展规划并组织实施。负责全市畜牧工作技术指导、科技推广普及,数字统计、情况综合。
(二)贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》、《草原法》、《畜牧法》、《重大动物疫情应急条例》、《黑龙江省动物防疫条例》。负责实施行政区域内动物疫病的监测、预警和预报、流行病学调查、疫情报告。
(三)对全市动物产品经营加工生产的单位和个人,依据法规进行监督处理。负责兽医卫生检疫工作的管理、业务指导和屠宰检疫、市场检疫、运输检疫。
(四)负责管理全市草原及草资源规划、饲料生产指导和调剂。贯彻监督执行国家和省有关草原的方针、政策和法规。
(五)负责全市的家畜家禽改良工作和种畜种禽的管理、调配工作,种畜禽发展规划的实施。
二、机构设置
     2018年纳入市财政部门预算管理的单位共7个,明细如下:畜牧兽医局、畜牧技术有家畜繁育指导站、草原饲料管理站、动物卫生防疫站、动物卫生监督所、动物卫生检疫站、各乡镇畜牧兽医发展中心。
三、人员构成
截止2018年部门预算编报时点统计,在职职工总数152人,退休110人,遗属12人。在职职工中:行政人员12人,事业干部140人;行政级别正科级干部1人。副科级干部7人,一般干部4人,事业干部140人全部为专业技术人员。
 
                           


                           第二部分 部门预算编制情况相关说明
 
    以上预算报表反映了尚志市畜牧兽医局收入来源及支出分类科目情况,以及“三公”经费情况,报表中的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
一、2018年预算收支增减变化情况说明
2018年预算收入总计1,668.16万元,预算支出总计1,668.16万元,比2017年预算收支1,819.04万元减少150.88万元,下降8.29%,均为一般公共预算收支。
 二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
尚志市畜牧兽医局本部门2018年机关运行经费预算安排82.47万元,其中办公费为24.73万元,取暖费为7.16万元,其他交通费为7.08万元,培训费8.1万元,工会经费10.8万元,公务用车运行维护费4.8万元,差旅费1万元,邮电费2万元,电费3万元,公务接待费3.8万元,专用材料费7万元,委托业务费2万元,水费1万元。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
    三、2018年政府采购情况说明
尚志市畜牧兽医局2018年部门预算政府采购支出共计安排14万元,其中:政府采购货物预算14万元,本年度我部门拟采购的物品有:防疫用专用材料及办公用电脑等。
    四、2018年国有资产占有使用情况说明
尚志市畜牧兽医局2018年现有房屋2313.23平方米,价值257万元;车辆6台,价值53.4万元;其他固定资产价值264.2万元。
    五、2018年预算绩效情况说明
    1、尚志市畜牧兽医局2018年没有开展绩效评价的项目。
    六、2018年“三公”经费预算情况说明
  尚志市畜牧兽医局2018年“三公”经费预算数为12.6万元,比上年增加0.5万元,增长4.13%,具体情况如下:
因公出国(境)费2018年预算数为0万元;公务用车运行维护费2018年预算数为8.8万元(其中机关运行4.8万元,项目支出4万元),比上年增加5万元,增长 131.6 %;公务用车购置2018年预算数为0万元;公务接待费2018年预算数为3.8万元,比上年减少4.5万元,下降 54.2%。
以上各项除交通费外均比上年有所下降, 主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。  
尚志市畜牧兽医局2018年公务用车保有量6台。预算公务接待费安排公务接待批次25批次,共80人。


 
                         第三部分 名词解释

       根据《2018 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市畜牧兽医局局 2018 年部门预算关名
词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     
三、教育支出:反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。 
五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
 
 
 
                       第四部分 部门预算相关表
 
需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。
 
 
 
                      尚志市畜牧兽医局
                        2018年6月5日


尚志市畜牧兽医局2018年部门预算公开报表

【供稿单位:财政局 】