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尚志市发展改革局2018年部门预算公开说明
时间: 2018-06-05 来源:尚志市人民政府

 
尚志市发展改革局关于2018年部门预算有关情况的说明
 
 
目   录
 
第一部分  部门职责、机构设置和人员构成情况说明
 
第二部分  部门预算编制情况相关说明
 
第三部分  名词解释
 
第四部分  部门预算相关表(另附)
 
 
 

                         第一部分    部门职责、机构设置和人员构成情况说明

 一、部门职责 
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行等情况。
3、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排国家、省及市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限,审批、核准、审核重大建设项目,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
4、推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订现代物流业发展战略、规划,承担全市水库移民安置和后期扶持工作。
5、参与拟订振兴老工业基地、区域协调发展的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。
6、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
7、推进可持续发展战略,负责全市节能减排的综合协调工作,参与拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
8、组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
9、拟订全市能源发展战略、产业政策并组织实施;提出相关体制改革建议;制定全市中长期煤炭、电力、新能源等能源规划,负责能源规划与全市国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡;按规定权限,负责煤炭、石油、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生能源的产业管理;负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程;按规定权限,审批、核准、审核能源各行业固定资产投资项目;衔接能源生产建设和供需保障,负责能源预测预警及信息发布,参与能源运行调节和应急保障。
10、承担市大项目工作和振兴老工业基地领导小组办公室、市节能减排工作领导小组办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室及市国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。
11、承担法律法规赋予的其他权力和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
尚志市发展改革局由办公室、农业发展股、社会发展股、工业环资股、移民与项目管理股等职能股室构成。
1、办公室
负责机关文电、信息及信息安全、安全保卫、保密、信访工作;负责机关财务、审计、资产管理工作;负责机关日常政务和行政事务工作;负责机关日常工作的协调和督查;承担政务公开工作。
2、农业发展股
综合分析农业和农村经济发展情况,提出农业和农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议,协调农业和农村经济社会发展重大问题,拟订农业和农村经济发展中长期规划和年度指导性计划,衔接平衡农业、林业、水利、畜牧业、气象等发展规划、年度计划、政策和政府投资项目,提出重大项目布局建议并协调实施,并做好监督和管理工作。
3、社会发展股
提出全市社会发展战略,拟订和协调社会发展规划和年度计划;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策;提出用于社会发展领域政府投资建设项目及专项补助性投资意见;协调社会事业发展和改革的重大问题;承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。
4、工业环资股
综合分析工业发展的重大问题,研究提出综合性政策建议;提出推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的政策措施;统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用,提出并组织协调跨地区、跨行业以及需要全市综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地建设。承担工业领域重大项目审核的相关工作,组织审核、申报老工业基地调整改造项目,会同有关部门组织审核、申报重点产业振兴和技术改造项目。综合分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题;组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施;参与编制环境保护规划,协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。
5、移民与项目管理股
负责省内、外新老水库移民的统计和申报工作,组织拟订全市水库库区和移民安置基础设施建设和经济发展规划;审核上报移民后期扶持项目;管理监督全市市区水库移民后期扶持资金发放和项目实施。拟订全市重大项目年度投资计划,提出解决项目推进中的重大问题;负责全市项目库管理;对外发布项目信息、实施项目公示;拟订有关促进大项目建设的政策规定;负责项目前期工作及效果综合评估工作。
纪律检查委员会(监察室)和机关党委按照党章和有关规定设置。
三、人员构成
截至2018年部门预算编报时点统计,尚志市发展改革局在职人员编制数47个,实有44人。离退休38人,其中:离休1人,退休37人。
 
 
 
 
                               第二部分 部门预算编制情况相关说明
 
部门预算的相关报表(另附)反映了尚志市发展改革局收入来源及支出分类科目情况,以及“三公”经费情况。报表中的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
一、2018年预算收支增减变化情况说明
尚志市发展改革局2018年预算收入441.75万元,支出441.75万元,均为一般公共预算收支,较2017年预算528.88万元减少87.13万元,下降16.47%。
二、2018年机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
尚志市发展改革局本部门2018年机关运行经费预算安排63.45万元,其中办公费为12.47万元,取暖费为0万元,其他交通费为21.24 万元,培训费3.27万元,工会经费3.02万元,公务用车费2.85万元,印刷费3.00万元,邮电费1.50万元,差旅费3.00万元,维护费2.00万元,会议费1.50万元,公务接待费3.60万元委托业务费6.00万元。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
三、2018年政府采购情况说明
尚志市发展改革局2018年部门预算政府采购支出共计安排2.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。本年度我部门拟采购的物品有:办公用计算机4台预计支出2.00万元。
四、2018年国有资产占有使用情况说明
尚志市发展改革局2018年现有房屋0平方米,价值0万元;车辆1台,价值17.98万元;单价50万元以上的通用设备0套,价值0万元,其他固定资产价值5.71万元。
五、2018年预算绩效情况说明
尚志市发展改革局2018年已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部实行绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制和批复。涉及项目绩效目标申报情况如下:
1、预算绩效目标设定比例100%
2、预算批复细化程度(预算批复分解比例)100%
3、预算执行控制程度全年12个月
4、绩效评价工作执行情况(项目绩效评价预算完成率)100%
六、2018年“三公”经费预算情况说明
  尚志市发展改革局2018年“三公”经费预算数为6.45万元,比上年减少0.95万元,下降12.83%,具体情况如下:
因公出国(境)费2018年预算数为0万元;公务用车运行维护费2018年预算数为2.85万元,比上年减少0.95万元,下降25%;公务用车购置2018年预算数为0万元;公务接待费2018年预算数为3.6万元,比上年减少0万元,下降0%。
以上各项均比上年有所下降12.83,主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。  
尚志市发展改革局2018年公务用车保有量1台。预算公务接待费安排公务接待批次40批次,共300人。
 

                           第三部分 名词解释

        根据《2018 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则,对尚志市发展改革局 2018 年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     
三、教育支出:反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。 
五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费、委托业务费等。
 
 
                        第四部分 部门预算相关表
 
需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。
 
 
                   尚志市发展改革局
                       2018年6月5日



尚志市发展改革局2018年部门预算公开报表




【供稿单位:财政局 】