首页 - 政务公开 - 财政信息 - 部门预算
尚志市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开说明
时间: 2018-06-05 来源:尚志市人民政府

 
尚志市人力资源和社会保障局关于2018年部门预算有关情况的说明
 
 
目   录
 
第一部分  部门职责、机构设置和人员构成情况说明
 
部分  部门预算编制情况相关说明
 
第三部分  名词解释
 
第四部分  部门预算相关表(另附)
 
 
 
 
             第一部分    部门职责、机构设置和人员构成情况说明
    一、部门职责 
(一)贯彻执行国家、省、哈尔滨市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策及法律、法规、规章,并负责组织实施。
(二)会同有关部门拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,组织落实就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,完善职业资格制度,负责管理和指导技术教育工作;会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟定乡镇、社区基层就业工作发现规划,健全公益性岗位开发机制,指导基层工作体系建设;组织拟定创业促就业工作发展规划并组织实施;负责创业服务体系建设工作。
(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻城乡社会保险及补充保险政策和标准,贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策,贯彻执行社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,贯彻执行社会保障基金保值增值运营政策和实施办法;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;组织实施对基金的预防、调节和控制工作,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(五)贯彻执行国家、省、哈尔滨市关于机关、失业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策,贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保证机制。
(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理和继续教育政策,参与人才管理工作,贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。
(七)拟定连职及连职以下军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(八)根据干部管理权限,负责行政机关公务员综合管理,
落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门组织落实国家荣誉和政府和奖励制度。
(九)贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制,落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护和政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
(十一)受理劳动、人事信访事项,会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
(十二)承担法律法规赋予的其他权利和义务,承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、机构设置
    尚志市人力资源和社会保障局由办公室、工资股、福利退管股、考核培训股、职称股、人才流动开发办、保险股、干部股、工伤保险股、信访仲裁办、基金监督股、技能培训股、劳动关系股、法制股14个职能股室构成。
    三、人员构成
    尚志市人力资源和社会保障局(本级)截至2018年部门预算编报时点统计,尚志市人力资源和社会保障局(本级)在职人员编制数140个,实有113人。离退休60人,其中:离休2人,退休58人。
 
 
 
                     第二部分 部门预算编制情况相关说明

      部门预算的相关报表(另附)反映了尚志市人力资源和社会保障局收入来源及支出分类科目情况,以及“三公”经费情况。报表中的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
    2018年预算收支增减变化情况说明
(一)尚志市人力资源和社会保障局2018年预算收入33866.15万元,支出33866.15万元,均为一般公共预算收支。
(二)尚志市机关事业社会保险局2018年预算收入总计12561万元,支出12561万元,均为一般公共预算。较2017年预算增加11916 万元。增加原因是:2018年包含对机关事业单位基本养老保险基金的补助,养老金缺口,人员工资上调等。
(三)尚志市劳动就业管理局2018年预算收入876.17 万元,支出876.17万元,均为一般公共预算收支,较2017年预算  1806.66 万元减少930.49万元,下降 51.50%。主要原因:2018年预算增加了单位部分的养老保险,增加了对企事业单位的补贴(贴息资金),上调了住房公积金比例,就业补助资金未纳入2018年预算,导致预较少930.49万元。
(四)城乡居民社会养老保险中心2018年预算收入6,100.1256万元,支出6,100.1256万元,均为一般公共预算收支,较2017年预算 2846.9262万元增加3253.1994万元,增长35.75%。增加原因为财政对其他社会保险基金的补助1,498万元,占总收入24.56% ,其他各类人员补助收入4,481万元,占总收入的 73.46%。
(五)尚志市社会医疗保险局2018年预算收入 13107 万元,支出 13107万元,均为一般公共预算收支,较2017年预算增加3354 万元,增长34 %。增加原因是:2018年包含尚志市新型农村合作医疗管理委员会的项目收入和支出,工资每年上调。(尚志医保中心和尚志市新型农村合作医疗管理委员会已合并为尚志市社会医疗保险局)
    二、2018年机关运行经费安排情况说明
    2018年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(一)尚志市人力资源和社会保障局本部门2018年机关运行经费预算安排81.85万元,其中办公费为14.23万元,物业管理费为9.30万元,其他交通费为45.72万元,培训费5.40万元,工会经费45.72万元。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
(二)尚志市机关事业社会保险局2018年按定额管理的公用支出预计办公费0.72万元,取暖费1.17万元,其他交通费3.60万元,培训费0.29万元,工会经费0.39万元,共计6.17万元。定额以外的公用支出预计办公费4.66万元,印刷费0.64,手续费0.04,水费0.30,电费0.80,邮电费0.50,差旅费1.00,维护费0.30公务接待费0.16万元劳务费1.30万元,其他商品和服务支出5.4万元,共计15.1万元。
(三)尚志市劳动就业管理局2018年机关运行经费预算安排 41.21 万元,其中办公费为  5.32  万元,取暖费 5.79万元,印刷费 3.5万元,手续费 0.15万元,水费0.3万元,电费 1.5万元,邮电费0.8万元,差旅费3万元,维修(护)费 2.5万元,会议费 0.5万元,公务接待费0.19万元,物业管理费为 0 万元,其他交通费为14.98万元,培训费1.15万元,工会经费1.53万元。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
(四)尚志市城乡居民社会养老保险中心定额内6.5万元,定额外商品和服务支出4.9888万元,(其中办公费2.16万元,取暖费1.1696万元,培训费0.7111万元,工会经费0.9481万元)对个人和家庭的补助支出0.729万元共计11.4888万元。
(五)尚志市医保局2018年按定额管理的公用支出预计办公费2.64万元,取暖费1.17万元,其他交通费9.6万元,培训费1.01万元,工会经费 1.36万元,共计15.78万元。定额以外公用支出预计印刷费3.5万元,手续费0.05万元,维修(护)费8.5万元,劳务费0.5万元,办公费15.3万元,水费0.7万元,电费2.8万元,邮电费5万元,差旅费4万元,招待费 0.15万元、其他商品和服务支出8万元,委托业务费15万元,共计63.5万元。
    2018年政府采购情况说明
(一)尚志市人力资源和社会保障局2018年部门预算政府采购支出共计安排6万元,其中:政府采购货物预算      0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。本年度我部门拟采购的物品有:针式打印机、打印机、复印机、电脑、办公桌、办公椅、五节柜。
(二)2018年机关保险局没有政府采购。
(三)2018年尚志市劳动就业管理局没有政府采购。
(四)尚志市城乡居民社会养老保险中心2018年预算资金没有政府采购。
(五)2018年尚志市医保局预算资金没有政府采购。
    2018年国有资产占有使用情况说明
(一)尚志市人力资源和社会保障局2018年现有房屋      平方米,价值  0  万元;车辆  0  台,价值   0  万元;单价50万元以上的通用设备  0  套,价值   0   万元,其他固定资产价值    0   万元。
(二)2018年机关保险局国有资产没有占有使用情况 。
(三)尚志市劳动就业管理局2018年现有房屋   1140   平方米,价值  286.72  万元;车辆  0  台,价值  0   万元;单价50万元以上的通用设备 0   套,价值   0   万元,其他固定资产价值   17.11    万元,固定资产总值 303.83万元。
(四)尚志市城乡居民社会养老保险中心2018年没有国有资产占有使用。
(五)2018年医保中心国有资产没有占有使用情况。
  五、2018年预算绩效情况说明
 尚志市人社局2018年没有开展绩效评价的项目。
   六、2018三公经费预算情况说明
  (一)尚志市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算数为0.8万元,具体情况如下:
因公出国(境)费2018年预算数为6万元;公务接待费2018年预算数为0.5万元。
以上各项均比上年有所下降, 主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。  
尚志市人社局局2018年公务用车保有量 0 台。预算公务接待费安排公务接待批次23批次,共 133 人。
(二)2018年机关事业社会保险局公务接待费预计0.16万元。
1、机关保险局无公务用车。
2、预计公务接待4批次,20人次。
(三)尚志市劳动就业管理局2018年“三公”经费预算数为0.19万元,与上年持平。
    具体情况如下:因公出国(境)费2018年预算数为0万元;公务用车运行维护费2018年预算数为 0  万元,比上年减少(增加) 0 万元,下降(增长) 0 %;公务用车购置2018年预算数为 0  万元;公务接待费2018年预算数为 0.19  万元,比上年减少(增加)  0  万元,下降(增长) 0   %。以上各项均比上年有所下降(增长), 主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。  
    尚志市劳动就业管理局2018年公务用车保有量  0  台。预算公务接待费安排公务接待批次   4  批次,共 32   人。
(四)2018年城乡保险中心公务接待费预计0万元。
(五)2018年医保局公务接待费预计0.15万元。
    1、医保局没有公务用车。
2、预计公务接待3批次,25人次。
 
 
                          第三部分 名词解释

     根据《2018 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市人力资源和社会保障局2018 年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。     
三、教育支出:反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。 
五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
 
 
 
 
                  第四部分 部门预算相关表
 
      需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。
 
 
                 尚志市人力资源和社会保障局
                           2018年6月5日



尚志市人力资源和社会保障局2018年部门预算公开报表

【供稿单位:财政局 】