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尚志市亚布力镇人民政府部门预算2019公开报表
时间: 2019-09-19 来源:尚志市人民政府


尚志市亚布力镇人民政府
关于2019年部门预算有关情况的说明


目   录

第一部分  部门职责、机构设置和人员构成情况说明

第二部分  部门预算编制情况相关说明

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算相关表(另附)









第一部分    部门职责、机构设置和人员构成情况说明
      

    一、部门职责
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   1、贯彻落实党和国家方针、政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
    3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、保护各种经济组织的合法权益。
6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
7、办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

    二、机构设置
   内设有党群办、行政办、民政办、农村经济管理中心、农业综合服务中心、综合文化站,退役士兵服务站等部门。
三、人员构成
截至2019年部门预算编报时点统计,亚布力镇人民政府在职人员编制数 83人,实有 79人。离退休 65 人,其中:离休 0 人,退休65 人。

第二部分 部门预算编制情况相关说明

部门预算的相关报表(另附)反映了尚志市亚布力镇人民政府收入来源及支出分类科目情况,以及“三公”经费情况。报表中的数据包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
    一、2019年预算收支增减变化情况说明
    尚志市亚布力镇人民政府2019年预算收入为1187.57万元,支出1187.57万元,均为一般公共预算收支,较2018年预算917.57万元(其中:基金预算0万元)增加 270万元,增加29 %。
    二、2019年机关运行经费安排情况说明
2019年机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
尚志市亚布力镇人民政府本部门2019年机关运行经费预算安排75.77万元,其中办公费为10.7万元,取暖费为16.08 万元,培训费4.81万元,差旅费6.06万元,公务用车运行维护费为7.6万元,其他交通费为25.92万元,,公务接待费为2.6万元,委托业务费2万元。下步将继续压减一般性支出,节约机关运行成本。
    三、2019年政府采购情况说明
尚志市亚布力镇人民政府2019年部门预算政府采购支出共计安排 0 万元,其中:政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0  万元。本年度我部门无拟采购的物品。
    四、2019年国有资产占有使用情况说明
尚志市亚布力镇人民政府2019年现有房屋 4691.79平方米,价值668.24 万元;车辆 7 台,价值106.24万元;单价50万元以上的通用设备 0 套,价值  0  万元,其他固定资产价值 22.13万元。
    五、2019年预算绩效情况说明
    尚志市亚布力镇人民政府2019年没有开展绩效评价的项目。
   六、2019年“三公”经费预算情况说明
  尚志市亚布力镇人民政府2019年“三公”经费预算数为10.2 万元,与上年度相同,具体情况如下:
因公出国(境)费2019年预算数为0万元;公务用车运行维护费2019年预算数为7.6 万元,与上年相同;公务用车购置2019年预算数为0万元;公务接待费2019年预算数为 2.6 万元,与上年度相同。
以上各项与上年度相同, 主要是继续严格遵守预算从紧、制度从严、支出从实原则,进一步加大“三公”经费控制力度,严控一般性支出。 
尚志市亚布力镇人民政府2019年公务用车保有量 2  台。预算公务接待费安排公务接待批次 96 批次,共860  人。


第三部分 名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则, 对尚志市亚布力镇人民政府2019 年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算:是指财政部门以税收为主体的财政 收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。    
三、教育支出:反映政府教育事务支出。
四、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。
五、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费,以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的 医疗经费等。
六、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改 政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发 放的租金补贴等。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公 共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    九、机关运行经费:反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。




第四部分 部门预算相关表

需要公开的部门预算相关表,上传在附件中(另附)。






           
                   尚志市亚布力镇人民政府
                          2019年7月24日
尚志市亚布力镇人民政府部门预算2019公开报表
【供稿单位:财政局 】