首页 - 政务公开 - 财政信息 - 财政收支执行情况
尚志市2019年3月份预算执行分析
时间: 2019-04-03 来源:尚志市人民政府

 
尚志市20193月财政预算执行分析
                 
2019年3月份,我市从财政预算执行情况看,财政收入大幅增长,支出进度加快,总体形势良好。下面按照市局的要求,就我市财政工作开展相关情况汇报如下,有不当之处敬请批评指正。
一、财政收入情况
1、截止3月末,我市全口径财政收入完成15555万元,完成年初预算的20.2%,同比减收603万元。其中:上划中央和省、市收入完成6491万元,完成年初预算的19.6%,同比减收1685万元,下降20.6%;地方公共财政预算收入完成7055万元,完成年初预算的19.2%,同比减收541万元,上升8.3%。
政府性基金预算收入完成2009万元,同比增收541万元。
2、重点税收收入情况、结构变化及原因。
   (1)增值税收入完成696万元,上年完成849万元,减收153万元。
   (2)改征增值税完成1072万元,上年完成1226万元,减收154万元。
(3)消费税完成825万元,同比减收172万元。我市消费税主要来自华润雪花啤酒(哈尔滨)有限公司,主要是由于正处于搬迁改造阶段,逐步恢复生产。
(4)企业所得税今年完成355万元,减收133万元。主要是由于去年同期存在汇源有限公司补缴欠税100万元,今年没有此项收入
(5)个人所得税今年完成195万元,减收208万元。主要是由于去年同期存在腾飞房地产开发公司补缴欠税120万元,今年没有此项收入
(6)耕地占用税今年完成406万元,同比增收405万元。主要是由于1-4月份幸福沟水库耕地占用税入库406万元,去年同期没有此项收入,同比增收405万元
3、非税收入的情况
⑴专项收入完成209万元,同比增收30万元。
⑵行政事业性收费今年完成893万元,增收562万元。主要是由于自然资源行政事业性收费收入入库275万元,去年同期没有此项收入,同比增收275万元;教育行政事业性收费收入入库195万元,去年同期没有此项收入,同比增收195万元;人防办行政事业性收费收入同比增收70万元
⑶罚没收入今年完成206万元,减收92万元。主要是由于去年同期存在其他罚没收入99万元,今年没有此项收入入库,同比减收99万元
⑷国有资源有偿使用收入今年完成148万元,增收101万元。主要是由于利息收入入库104万元,同比增收96万元
二、财政支出情况
2019年3月份全口径支出完成98001万元,完成调整后预算的40.7%,同比增支12181万元,上升14.2%。其中公共财政预算支出完成96565万元,完成调整后预算的41.5%,同比增支11633万元,上升13.7%。其中:
公共安全支出完成2352万元,同比减支1230万元,主要是由于去年同期存在补发警衔津贴600万元和公安协警签到合同负担工资发放及五险等支出650万元。
教育支出完成14787万元,同比增支4692万元,主要是由于亚布力、苇河林业局学校下划地方,负担其工资,同比增支3300万元;因去年调资,导致同比增支1300万元。
社保支出完成28301万元,同比减支6653万元,主要是由于今年财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出12955万元,同比减支7000万元。
卫生健康支出完成16972万元,同比增支4562万元,主要是由于2018年普调工资,增支1810万元;基本公共卫生服务增支600万元;财政对基本医疗保险基金的补助同比增支1600万元。
节能环保支出完成1573万元,同比增支1482万元,主要是污染防治支出1003万元,去年没有此项支出,同比增支1003万元;2018年普调工资,增支400万元。
城乡社区支出完成4343万元,同比增支1257万元,主要是由于拨付环卫处工资及环卫车辆购置840万元,去年没有此项支出;2018年调资,导致增支410万元。
农林水支出完成13363万元,同比增支2686万元,主要是由于2018年普调工资,增支1520万元;水利工程项目建设资金同比增支1100万元。
公路养护投入2183万元,同比增支1708万元,其中公路建设支出1132万元,公路养护支出628万元,去年同期没有此项支出。
 
 
 
 
 
 
                                 尚志市财政局
                                2019年4月2日

【供稿单位:财政局 】